Abaixo estão a lista com todas as requisições de compra, utilize os filtros para facilitar a visualização. Segue lista com o significado de cada Seção/Depto
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Última atualização: 16.06.2020
| Requisição | Seção/Depto. | Descrição | Liberação para SCMAT | Responsável Cotação | Cotação 01 | Cotação 02 | Cotação 03 | Valor R$ | Situação | Data Realização | Modalidade de Aquisição | Tempo Finalização | Previsão Entrega | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139373 | SCAPOPE | Aplicação de painéis de madeira no Anfiteatro da FEA-RP | 14/03/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 26,000.00 | Devolvida | Encaminhada à ATAD para análise. Devolvida à SCAPOPE para exclusão. | ||||
| 456581 | SCAPAD | Aquisição de alimentação das carpas do lago ornamental da Unidade | 03/09/19 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 79.00 | Realizada | 30/09/19 | Adiantamento | 27 | 30/09/19 | REALIZADO |
| 470630 | SCAPAD | Aquisição de materiais de consumo das reuniões de colegiados e afins (bandejas, colheres, açucareiros etc) | 03/09/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,761.80 | Realizada | 15/01/20 | 134 | |||
| 492014 | RCC | Aquisição de licença do software Oracle Crystal Ball Classroom Faculty Edition - Prof. Carlos Roberto Godoy | 03/09/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,040.98 | Realizada | 27/02/20 | Compra Direta | 134 | ok | |
| 482663 | SCAPOPE | Aquisição de refletores para troca por mais eficientes de led, na fachada do bloco B2. | 01/10/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,476.00 | Realizada | 27/02/20 | Compra Direta | 134 | ok | |
| 500220 | SCAPAD | Aquisição de coletor seletivo e tambor para programa 'Papa Pilhas' conforme Ofício 02/19 - USP Recicla/FEARP. | 03/09/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 330.00 | Realizada | 31/01/20 | Adiantamento | 134 | 05/02/20 | |
| 509170 | SCAPOPE | Aquisição e instalação de 02 centrais alarmes - Bloco A e Bloco B-1 | 01/10/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,197.75 | Realizada | 11/02/20 | Compra Direta | 18/03/20 | ok | |
| 566603 | SCINF | Manutenção em cabo HDMI Sala 4 - B2 | 24/09/19 | Andre | OK | OK | OK | R$ 650.00 | Realizada | 04/02/20 | Compra Direta | 134 | 20/02/20 | |
| 534647 | RAD | Aquisição de pendrive para uso do Dep. de Administração | 01/10/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 52.00 | Realizada | 14/02/20 | Compra Direta | 27/03/20 | OK | |
| 543077 | SCAPOPE | Confecção de móvel aparador, prateleira e fixação de proteções de madeira (MDF), sala 14 do bloco B1 e corredores do 1° e 2° pavimento do bloco C2. | 01/10/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 3,700.00 | Realizada | 16/01/20 | Compra Direta | 107 | 29/01/20 | |
| 545207 | SCAPOPE | Aquisição de peças para reposição das que estão quebradas dos condicionadores de ar da Unidade | 01/10/19 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 1,051.00 | Realizada | 10/03/20 | Compra Direta | 161 | 19/03/20 | REALIZADO |
| 553870 | RAD | Aquisição de notebook - Profa. Luciana Romano Morilas. - Proj. CNJ | 01/10/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 12,498.00 | Realizada | 14/02/20 | Compra Direta | 24/03/20 | OK | |
| 553889 | SCAPAD | Aquisiçao de cesto para acondicionamento de itens de vestuário dos Achados e Perdidos | 01/10/19 | Paulo | Devolvida | DEVOLVIDA | ||||||||
| 557140 | RAD | Aquisição de peças de informática para upgrade - Prof. Gilberto Aparecido Prataviera. Patr.: 081.006276 | 01/10/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,070.00 | Realizada | 14/02/20 | Compra Direta | 27/03/20 | OK | |
| 557337 | SCAPOPE | Controle de acesso de pessoas e central de alarme | 01/10/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 10,046.99 | Realizada | 11/02/20 | Compra Direta | 16/03/20 | OK | |
| 559305 | SCAPIN | Aquisição de Álcool em gel para uso na Seção | 01/10/19 | Andre | Devolvida | Adquirido pela 47171 para todas os ambientes da FEARP | ||||||||
| 560273 | SCAPOPE | Aquisição de materiais elétricos para a Unidade em geral. | 01/10/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 343.00 | Realizada | 27/02/20 | Compra Direta | 149 | OK | |
| 565364 | SCAPOPE | Aquisição de periféricos para cpu utilizados no Scapope - Patr.: 081.005773 | 01/10/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,347.00 | Realizada | 14/02/20 | Compra Direta | 27/03/20 | OK | |
| 570244 | SCAPOPE | Serviço de manutenção e conservação de persianas instaladas na unidade | 01/10/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 820.00 | Realizada | 15/01/20 | Compra Direta | 106 | 31/01/20 | |
| 580240 | SCAPAD | Aquisição de alimentos para carpas do lago | 01/10/19 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 79.00 | Realizada | 27/02/20 | Adiantamento | 149 | 28/02/20 | REALIZADO |
| 580479 | SCAPOPE | Aquisição de material elétrico para manutenção e conservação da unidade. | 01/10/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,317.00 | Realizada | 27/02/20 | Compra Direta | 149 | OK | |
| 581548 | SCAPOPE | Manutenção e conservação das persianas instaladas nas salas de aulas e laboratórios dos blocos B1 e B2 | 01/10/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 712.43 | Realizada | 15/01/20 | Compra Direta | 106 | 31/01/20 | |
| 605358 | SCAPIN | Aquisição de umidificador de ar para Seção | 11/10/19 | Andre | OK | OK | OK | R$ 144.00 | Realizada | Adiantamento | ||||
| 499884 | SCPROESP | Aquisição de material de escritório - Projeto Extensão Solidária | 06/11/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,629.76 | Realizada | 20/03/20 | Compra Direta | OK | ||
| 585250 | SCAPOPE | Aquisição de armários para nova sala do Apoio Acadêmico. | 06/11/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,684.49 | Realizada | 16/03/20 | Compra Direta | 131 | 06/04/20 | |
| 621418 | SCAPOPE | Serviço de infra estrutura / mudança condicionador de ar das salas do bloco B1 salas 21 e 22 | 06/11/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 2,600.00 | Realizada | 05/02/20 | Compra Direta | 91 | 06/03/20 | Análise da documentação trabalhista pelo apoio |
| 623828 | SCAPOPE | Aquisição e instalação de cancela - estacionamento do bloco B2. | 06/11/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 7,941.00 | Realizada | 03/03/20 | Compra Direta | 118 | OK | |
| 627289 | SCAPACAD | Serviço de reforma nas salas 40 e 41, do Bloco B2 da FEA-RP - unificação dos ambientes | 06/11/19 | Andre | OK | OK | OK | R$ 11,010.00 | Realizada | 23/04/20 | Compra Direta | 169 | ||
| 627319 | SCAPACAD | Serviço de marcenaria para reforma nas sala 40 e 41 do Bloco B2 | 06/11/19 | Andre | OK | OK | OK | R$ 8,500.00 | Realizada | 22/04/20 | Compra Direta | 168 | Revalidação dos orçamentos | |
| 635966 | DIR | Aquisição de material de escritório - Núcleo de Empreendedores FEA-RP - Verba PRME/ONU | 06/11/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 581.24 | Realizada | 18/03/20 | Compra Direta | 01/04/20 | OK | |
| 645830 | SCAPOPE | Aquisição de sensores de presença para instalação e manutenção na unidade | 06/11/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 666.00 | Realizada | 05/02/20 | Adiantamento | 91 | 06/02/20 | |
| 649800 | DIR | Aquisição de Pedestal para faixa e tripé para camera - Núcleo de Empreendedores FEA-RP - Verba PRME/ONU | 06/11/19 | Andre | OK | OK | OK | R$ 397.32 | Realizada | 04/02/20 | Compra Direta | 90 | 27/02/20 | |
| 650027 | SCAPOPE | Serviço de limpeza das caixas d'água da unidade. | 06/11/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 2,200.00 | Realizada | 15/01/20 | Compra Direta | 70 | 10/02/20 | |
| 660901 | SCINF | Manutenção em projetor multimídia - Anfiteatro - Patr. 81.005271 | 13/11/19 | Paulo | REALIZADO (PRECISA ATUALIZAR) | |||||||||
| 671512 | SCINF | Manutenção do ar condicionado PTR: 081.001832. | 02/12/19 | Adriana | Cancelada | Requisição substituída pela de número 51977/2020. | ||||||||
| 677960 | SCAPOPE | Manutenção em condicionadores de ar - Patr. 4578, 2030, 5999, 6002, 5371 e 4576 | 13/12/19 | Nelson | Devolvida | |||||||||
| 654910 | ALMOX | Aquisição de material de limpeza para repor estoque da unidade. | 16/12/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 8,150.00 | Realizada | 22/01/20 | Compra Direta | 37 | 31/01/20 | |
| 654928 | ALMOX | Aquisição de material de escritório para repor estoque da Unidade. | 16/12/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 5,295.29 | Realizada | 06/02/20 | Compra Direta | 12/02/20 | ok | |
| 658893 | SCAPOPE | Aquisição de testador de tensão para uso na seção | 16/12/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 168.00 | Realizada | 13/03/20 | Compra Direta | 88 | 16/04/20 | ok |
| 662734 | RAD | Contratação de serviço de tradução de artigo - Prof. Tabajara Pimenta Junior | 16/12/19 | Andre | OK | OK | OK | R$ 930.00 | Realizada | 10/03/20 | Compra Direta | 85 | 10/04/20 | |
| 664257 | SCINF | Aquisição de par de caixas de som para o Anfiteatro | 16/12/19 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 788.00 | Realizada | 21/01/20 | Compra Direta | 36 | 17/02/20 | REALIZADO |
| 668228 | RAD | Aquisição de livros- Profa. Valquíria Padilha | 16/12/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 261.00 | Realizada | 03/02/20 | Compra Direta | 37 | 19/02/20 | |
| 673256 | ALMOX | Aquisição de açúcar para repor estoque da Unidade. | 16/12/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 480.00 | Realizada | 15/01/20 | Compra Direta | 30 | 23/01/20 | |
| 673647 | ALMOX | Aquisição de lâmpadas para repor estoque da Unidade. | 16/12/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 907.50 | Realizada | 27/02/20 | Compra Direta | 30 | ok | |
| 674350 | RAD | Aquisição de monitor de videos - Prof. Erasmo José Gomes | 16/12/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 900.00 | Realizada | 23/01/20 | Compra Direta | 38 | 27/02/20 | |
| 675534 | RAD | Aquisição de livros- Profa. Valquíria Padilha | 16/12/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 78.50 | Realizada | 03/02/20 | Compra Direta | 38 | 19/02/20 | |
| 675844 | SCMAT | Contratação de chaveiro para manutenção - Almoxarifado | 16/12/19 | Paulo | OK | - | - | R$ 40.00 | Realizada | 16/12/19 | Adiantamento | 1 | 16/12/19 | REALIZADO |
| 678428 | REC | Aquisição de cartuchos de toner - Prof. Sérgio Naruhiko Sakurai | 16/12/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,400.00 | Realizada | 23/01/20 | Compra Direta | 38 | 27/02/20 | |
| 678436 | ALMOX | Aquisição de adoçante e mexedor de café | 16/12/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 431.00 | Realizada | 15/01/20 | Compra Direta | 30 | 23/01/20 | |
| 678720 | ALMOX | Aquisição de café para repor estoque da Unidade. | 16/12/19 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 3,825.00 | Realizada | 15/01/20 | Compra Direta | 30 | 21/01/20 | |
| 678908 | SCAPOPE | Manutenção do condicionador de ar da sala 34 A (REC) USP 5362 | 16/12/19 | Nelson | Devolvida | |||||||||
| 678606 | ALMOX | Aquisição de baterias para no break para estoque | 17/12/19 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,840.00 | Realizada | 12/02/20 | Compra Direta | 20/03/20 | OK | |
| 14630 | ATAC | Confecção de convite de formaturas da FEA-RP | 15/01/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 90.00 | Realizada | adiantamento | ||||
| 680740 | SCAPOPE | Manutenção nos jardins da FEA-RP - 2ª quinzena / Fevereiro | 16/01/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 9,500.00 | Realizada | 19/02/20 | Compra Direta | 09/04/20 | ||
| 11100 | SCAPOPE | Serviço de retirada e instalação de condicionadores de ar - Sala Informática - Patr. 81.001832 | 21/01/20 | Adriana | Cancelada | Requisição cancelada e substituída pela de número 51977/2020. | ||||||||
| 22330 | SCAPOPE | Aquisição de peça de condicionador de ar - Sala 34 A - Secretaria REC - Patr. 81.005362 | 21/01/20 | Nelson | OK | Devolvida | ||||||||
| 26913 | RCC | Manutenção de microcomputador - Prof. Ricardo - Patr. 81.006829 | 21/01/20 | Paulo | OK | OK | - | Realizada | 28/01/20 | Adiantamento | REALIZADO (PRECISA ATUALIZAR) | |||
| 678983 | REC | Aquisição de quadros não magnéticos - Prof. Jefferson Bertolai | 03/02/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 700.00 | Realizada | 03/03/20 | Compra Direta | 29 | ||
| 2569 | DIR | Aquisição de cartuchos de tinta para impressora | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 558.00 | Realizada | 24/03/20 | Compra Direta | |||
| 4375 | SCINF | Aquisição de conectores RJ 45 para utilização/manutenção de pontos de redes | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 244.90 | Realizada | 14/05/20 | Compra Direta | |||
| 5797 | DIR | Aquisição de Computador, monitor e nobreak para AGE | 03/02/20 | Nelson | Devolvida | Tansferida para requisição 83976/2020 | ||||||||
| 6297 | SCAPOPE | Aquisição de rodízios para cadeiras giratórias, para troca das cadeiras da Unidade em geral. | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 4,825.00 | Realizada | 03/03/20 | Compra Direta | 29 | OK | |
| 7161 | DIR | Aquisição de porta crachá para uso dos servidores da Unidade | 03/02/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 700.00 | Realizada | 13/02/20 | Compra Direta | 10 | ||
| 15032 | SCAPOPE | Aquisição de EPI´s para uso pelos funcionários da SCAPOPE. | 03/02/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 502.00 | Realizada | 12/02/20 | Compra Direta | 9 | 03/04/20 | |
| 15601 | DIR | Aquisição de fone de ouvido e web cam para uso em videoconferências | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 646.00 | Realizada | 30/04/20 | Compra Direta | 87 | ||
| 17981 | SCAPOPE | Aquisição de exaustor para WC para troca e manutenção na unidade | 03/02/20 | Andre | OK | R$ 1,558.98 | Cotação | Os exaustores solicitados não atenderam a SCAPOPE (Reinaldo foi verificar no local) e estou refazendo todos os orçamentos. Estou vendo outros fornecedores a pedido do Reinaldo. Por enquanto somente 1 empresa fornece esse exautor | ||||||
| 22977 | SCMAT | Serviço de confecção de carimbo para ser utilizado pela seção. | 03/02/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 35.00 | Realizada | 17/01/20 | Adiantamento | 7 | 24/01/20 | REALIZADO |
| 29521 | SCAPOPE | Aquisição de formicida e gel para controle de formigas | 03/02/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 136.00 | Realizada | 12/02/20 | Adiantamento | 9 | 18/02/20 | |
| 36366 | SCAPOPE | Aquisição de rodos de portas para manutenção da unidade | 03/02/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 146.00 | Realizada | 12/02/20 | Adiantamento | 9 | 18/02/20 | |
| 37036 | SCINF | Aquisição de um televisor para ser usado na TV/FEARP. | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,960.00 | Realizada | 16/03/20 | Compra Direta | 42 | 22/04/20 | ok |
| 39012 | SVCONT | Aquisição de EPI's para uso do servidor da área de patrimônio | 03/02/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 72.55 | Realizada | 12/02/20 | Compra Direta | 04/03/20 | ||
| 39705 | SCAPAD | Encadernação de controles de entrega de chaves e cartões de acesso para uso nas portarias. | 03/02/20 | Adriana | OK | R$ 144.00 | Realizada | 11/02/20 | Adiantamento | 8 | 12/02/20 | |||
| 39934 | SVGRAD | Aquisição de quadros de avisos para SVGRAD | 03/02/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 20.00 | Realizada | 03/03/20 | Compra Direta | 29 | ||
| 43982 | DIR | Renovação assinatura anual do jornal 'Folha de São Paulo'. | 03/02/20 | Danielli | OK | R$ 1,239.90 | Realizada | 05/02/20 | Adiantamento | 2 | ||||
| 45659 | RAD | Manutenção do iPad - Profa. Janaina Giraldi. PTR: 081-007779 | 03/02/20 | Andre | OK | - | - | R$ 980.00 | Realizada | 16/03/20 | Compra Direta | 42 | ||
| 47171 | SCAPAD | Aquisição de álcool gel para higienização das mãos de docentes e funcionários. | 03/02/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 1,334.50 | Realizada | 14/02/20 | Compra Direta | 19/03/20 | ok | |
| 47260 | SCAPOPE | Contratação de serviço de pintura (manutenção) da rampa do lago | 03/02/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,200.00 | Realizada | 13/02/20 | Compra Direta | 10 | ||
| 47295 | SCAPOPE | Instalação de divisória entre as salas 49 e 50 da casa 09 | 03/02/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 750.00 | Realizada | 21/02/20 | Adiantamento | 10/03/20 | ok | |
| 47724 | DIR | Contratação de serviço de fretamento de ônibus e micro-ônibus para viagens acadêmicas e administrativas da FEA-RP e demais Unidades Participantes | 03/02/20 | Danielli | OK | OK | OK | Realizada | 14/04/20 | Pregão Eletrônico | REGISTRO DE PREÇOS - UNIDADES CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO | |||
| 50784 | SCAPOPE | Serviço manutenção, vidraçaria na unidade | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,394.00 | Realizada | 13/03/20 | Compra Direta | 39 | 16/04/20 | ok |
| 51080 | SCAPAD | Aquisição de Dispenser e higienizador para uso das pessoas que circulam nas dependências da FEA-RP. | 03/02/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 434.40 | Realizada | 14/02/20 | Compra Direta | 11 | ||
| 51381 | SCAPOPE | Aquisição de cola para uso da seção | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 168.10 | Realizada | 13/03/20 | Compra Direta | 39 | 16/04/20 | ok |
| 51977 | SCAPOPE | Contratação de retirada de 02 condicionadores de ar: Bloco B2 sala 42 Bloco B1 sala 04 (informatica) | 03/02/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 4,520.00 | Realizada | 20/02/20 | Compra Direta | 17 | ||
| 52019 | RCC | Produção e impressão de blocos de anotação e pastas para o evento 3º Congresso Internacional RCI/EaD e 17º Workshop NPT EaD. | 03/02/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 988.00 | Realizada | 20/03/20 | Compra Direta | 46 | ||
| 53520 | SCAPOPE | Serviço de descupinização de todas as áreas internas e forros de telhados e área ao redor com barreiras de venenos para ser aplicados nas casas 9, 10 e 11 da rua das Paineiras. | 03/02/20 | Devolvida | Será realizado pelo contrato FEARP | |||||||||
| 54275 | SCAPOPE | Aquisição de material para uso da seção (fita vedante e parafusos) | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 7.50 | Realizada | 13/03/20 | Compra Direta | 39 | 16/04/20 | ok |
| 54321 | REC | Manutenção cadeira giratória PTR nº 081.005814. | 03/02/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 120.00 | Realizada | 28/02/20 | Adiantamento | 25 | 03/03/20 | REALIZADO |
| 54348 | SCAPAD | Aquisição de suporte de mangueira para uso do Apoio Administrativo. | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 498.00 | Realizada | 13/03/20 | Compra Direta | 39 | 16/04/20 | ok |
| 54704 | SCAPOPE | Aquisição de materiais elétricos para uso na Unidade em geral. | 03/02/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,370.00 | Realizada | 20/05/20 | Compra Direta | 107 | ||
| 64653 | RAD | Pagamento de Anuidade ANPAD | 04/02/20 | Danielli | OK | Realizada | 16/03/20 | Adiantamento | 41 | |||||
| 64726 | RAD | Encadernação de lista de frequência - RAD | 04/02/20 | Andre | OK | R$ 12.00 | Realizada | 11/02/20 | Adiantamento | 7 | 12/02/20 | |||
| 64998 | SCAPIN | Solicitação de ônibus para realização de Campus tour, seguido de City Tour com alunos estrangeiros intercambistas FEA-RP, do 1ºSem/2020, juntamente com alguns alunos brasileiros do iTeam. | 05/02/20 | Danielli | OK | OK | OK | R$ 600.00 | Realizada | 07/02/20 | Compra Direta | 2 | 14/02/20 | |
| 65382 | SCAPACAD | Reserva de hotel para Docentes que partiparão da Comissão Julgadora do concurso edital FEARP 31/2019 | 04/02/20 | Danielli | OK | R$ 1,272.00 | Realizada | Adiantamento | 0 | 14/02/20 | ||||
| 87173 | ATFN | Compra de copos de água mineral 200 ml para uso em eventos da FEA - Almoxarifado | 13/02/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 240.00 | Realizada | 14/02/20 | Compra Direta | 1 | 18/02/20 | |
| 67784 | SCAPAD | Confecção de carimbos devido ao novo organograma. | 06/02/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 50.00 | Realizada | 06/02/20 | Adiantamento | 0 | 18/02/20 | REALIZADO |
| 77330 | SCAPIN | Aquisição de caixa para Correspondência | 02/03/20 | Paulo | OK | OK | OK | Realizada | 12/03/20 | Adiantamento | REALIZADO | |||
| 77747 | RAD | Aquisição de Tablet - Profa. Janaina - Verba do MBA | 02/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 840.00 | Realizada | 24/03/20 | Compra Direta | |||
| 81418 | SCAPOPE | Confecção de placa de sinalização de estacionamento para o Bloco B2 | 02/03/20 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 150.00 | Realizada | 10/03/20 | Adiantamento | 13 | 23/03/20 | REALIZADO |
| 84336 | SCINF | Aquisição de notebook para sala de reuniões da diretoria. | 02/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 3,380.00 | Realizada | 24/03/20 | Compra Direta | |||
| 84476 | SCAPIN | Aquisição de cola e corretivo para uso da Seção | 02/03/20 | Danielli | OK | OK | OK | R$ 463.20 | Devolvida | Material no Almox | ||||
| 84964 | SCINF | Para uso na sala dos docentes. | 02/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 142.00 | Realizada | 24/03/20 | Compra Direta | |||
| 86282 | RAD | Contratação de tradução do artigo - Verba do MBA | 02/03/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 750.00 | Realizada | 10/03/20 | Compra Direta | 8 | 31/03/20 | |
| 87092 | SCAPAD | Aquisição de Papel A3 para uso na impressora do bloco A. | 02/03/20 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 225.00 | Realizada | 10/03/20 | Adiantamento | 8 | 17/03/20 | REALIZADO |
| 87408 | SCINF | Aquisição de 20 discos rígidos para laboratório e sala de aula da escola. | 02/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 6,360.00 | Realizada | 24/03/20 | Compra Direta | |||
| 90751 | SCAPOPE | Instalação de película protetora nos vidros do corredor do bloco B2 - 1º andar | 02/03/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 2,827.50 | Realizada | 22/05/20 | Compra Direta | Aguardando documentação trabalhista | ||
| 92479 | SCAPOPE | Aquisição de peças para split hi wall de 30.000 btus, USP 7243 - sala 65 bloco A. | 02/03/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 746.30 | Realizada | 18/03/20 | Compra Direta | 16 | 20/03/20 | |
| 93297 | SCAPOPE | Aquisição de computador e monitor para SCAPOPE | 02/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 9,137.33 | Cancelada | 10/06/20 | Pregão Eletrônico | Substituída pela requisição 213373 | ||
| 93548 | SCAPOPE | Serviço de manutenção em equipamento, de alarme e monitoramento da casa 09 | 02/03/20 | Valdir | OK | R$ 250.00 | Realizada | 27/03/20 | Adiantamento | 25 | 27/03/20 | |||
| 94110 | REC | Contratação de serviço de revisão de texto para a Revista Economia Aplicada | 02/03/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 2,268.00 | Realizada | 26/03/20 | Compra Direta | 24 | 25/04/20 | |
| 94668 | RCC | Contratação de tradução para a língua inglesa e para a língua portuguesa - Revista de Contabilidade | 02/03/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 5,583.76 | Realizada | 10/03/20 | Compra Direta | 8 | ||
| 94790 | RCC | Contratação de marcação de XML-JATS de 7 artigos e 1 editorial - Revista de Contabilidade | 02/03/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 592.00 | Realizada | 20/03/20 | Compra Direta | 18 | ||
| 95656 | SCAPOPE | Serviço de instalação elétrica com materiais para iluminação externa dos fundos das casas 9, 10 e 11 da rua das Paineiras. | 02/03/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 7,760.00 | Realizada | 20/05/20 | Compra Direta | 79 | Documentação trabalhista Liberada para compra | |
| 97365 | SCINF | Manutenção de tela de projeção - Sala 01 | 02/03/20 | Adriana | Ok | R$ 150.00 | Cotação | aguardando o retorno da manutenção | ||||||
| 97519 | SCINF | Aquisição de um amplificador de som para ser usado na sala 43 do Bloco B-2. | 02/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 439.00 | Realizada | 16/03/20 | compra direta | 14 | 22/04/20 | ok |
| 103942 | RAD | Aquisição de Livros - Profa. Valquíria Padilha - Importados | 02/03/20 | Adriana | Ok | OK | R$ 1,337.00 | Cotação | Falta de orçamento devido ao COVID-19 | |||||
| 157171 | RAD | Aquisição de Livros - Profa. Valquíria Padilha - Nacionais | 18/03/20 | Adriana | Ok | Ok | OK | R$ 28.00 | Realizada | 26/05/20 | Compra Direta | 69 | Falta de orçamento devido ao COVID-19 | |
| 108294 | SCINF | Aquisição de aparelhos telefônico, para utilização pela FEARP. | 02/03/20 | Paulo | OK | OK | OK | Realizada | 12/03/20 | Adiantamento | 10 | 20/03/20 | REALIZADO | |
| 110345 | SCPROESP | Aquisição de Nobreak e travas para proteção - Prof. Ildeberto Rodello - Casa 11 | 02/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,478.00 | Realizada | 24/03/20 | Compra Direta | |||
| 113280 | DIR | Aquisição de toner para da impressora da Diretoria | 02/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,740.00 | Realizada | 24/03/20 | Compra Direta | |||
| 113972 | RCC | Aquisição de notebook - Profa. Adriana Procópio | 02/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 6,555.00 | Devolvida | E-MAIL DE 02/05/2020 - PROFA. ADRIANA | ||||
| 114596 | ALMOX | Aquisição de Pasta em L para repor estoque da Unidade. | 02/03/20 | Paulo | Devolvida | |||||||||
| 114863 | SCAPAD | Aquisição de biscoitos e sucos para consumo nas reuniões de colegiados | 02/03/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 444.00 | Realizada | 03/03/20 | Fundace | 9 | 12/03/20 | REALIZADO |
| 116173 | REC | Confecção de chave da sala 14 C2 e escaninho Prof. Bobik | 02/03/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 16.00 | Realizada | 03/03/20 | Adiantamento | 1 | 03/03/20 | REALIZADO |
| 116424 | SCAPOPE | Manutenção cancela do Bloco A / C1 - Patr. 81.005762 | 02/03/20 | Andre | OK | R$ 495.00 | Realizada | 27/03/20 | Adiantamento | 25 | 27/03/20 | |||
| 120227 | REC | Serviço de tradução para o inglês do artigo do Prof. Luciano Nakabashi | 03/03/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 1,400.00 | Realizada | 10/03/20 | Compra Direta | 7 | 10/04/20 | |
| 53600 | ALMOX | Aquisição de canetas para retroprojetor e corretivos para repor o estoque da Unidade | 03/03/20 | Danielli | OK | OK | OK | R$ 492.00 | Realizada | 22/04/20 | Compra Direta | 50 | ||
| 119890 | SVGRAD | Aquisição de peças para computador da ATAC - Patr. 081.005302 | 04/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 665.00 | Realizada | 11/03/20 | Adiantamento | 7 | OK | |
| 126519 | RAD | Locação de micro ônibus - viagem didática Profa. Irene Miura - dia 13.03 | 04/03/20 | Danielli | oK | OK | OK | R$ 475.00 | Realizada | 10/03/20 | Compra Direta | 6 | ||
| 123765 | RAD | Conserto do notebook - Prof. Carlos Campello. Patr. 081.007238 | 04/03/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 260.00 | Realizada | 11/03/20 | Adiantamento | 7 | 24/03/20 | REALIZADO |
| 124397 | SVAPAD | Confecção de chaves - Casa 11 (copa), 19 B2 e diversas da Casa 10 | 09/03/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 288.00 | Realizada | 16/03/20 | Adiantamento | 1 | 16/03/20 | REALIZADO |
| 137596 | RAD | Locação de micro ônibus - viagem didática Profa. Irene Miura - dia 27.03 | 10/03/20 | Danielli | Devolvida | |||||||||
| 142980 | SVAPAD | Manutenção no microondas da copa Bloco C2 - Patr. 2135 | 11/03/20 | Paulo | Ok | - | - | R$ 189.00 | Realizada | 13/03/20 | Adiantamento | 2 | REALIZADO | |
| 83976 | SCINF | Aquisição de microcomputador para uso no desenvolvimento de sistemas na STI | 03/03/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 3,535.00 | Realizada | 30/04/20 | Compra Direta | 58 | REALIZADO | |
| 121967 | SCINT | Confecção de carimbos devido ao novo organograma. | 03/03/20 | Paulo | Ok | - | - | R$ 75.00 | Realizada | 06/03/20 | Adiantamento | 3 | 11/03/20 | REALIZADO |
| 146323 | REC | Confecção de chave Sala 12 C1 | 17/03/20 | Paulo | Ok | - | - | R$ 8.00 | Realizada | 20/03/20 | Adiantamento | 3 | 20/03/20 | REALIZADO |
| 151998 | SCAPACAD | Lavagem das becas da formatura | 17/03/20 | Paulo | SERÁ REALIZADO NA VOLTA DAS ATIVIDADES | |||||||||
| 155233 | SCAPACAD | Confecção de carimbo | 17/03/20 | Paulo | Ok | - | - | R$ 30.00 | Realizada | 29/05/20 | Adiantamento | 72 | 28/05/20 | REALIZADO, PARA PAGAMENTO |
| 155012 | SVAPAD | Aquisição de higienizados - refil para uso na Unidade | 17/03/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 490.00 | Realizada | 08/04/20 | Adiantamento | 22 | ||
| 155233 | SCAPACAD | Borracha de reposição para carimbo | 17/03/20 | Paulo | Ok | - | - | R$ 30.00 | Realizada | 17/03/20 | Adiantamento | 72 | 28/05/20 | REALIZADO, PARA PAGAMENTO (REQUISIÇÃO DÚBIA) |
| 146323 | REC | Confecção de chave da sala 12 C1 para docente programa PART | 17/03/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 8.00 | Realizada | 17/03/20 | Adiantamento | 0 | 17/03/20 | REALIZADO |
| 127116 | RCC | Aquisição de livros - Profa. Solange Garcia dos Reis | 18/03/20 | Adriana | Ok | OK | OK | R$ 222.50 | Realizada | 26/05/20 | Compra Direta | 69 | Falta de orçamento devido ao COVID-19 | |
| 133825 | RAD | Aquisição de livro - Prof. Ildeberto Ap. Rodello | 18/03/20 | Adriana | Ok | OK | OK | R$ 195.00 | Realizada | 26/05/20 | Compra Direta | 69 | Falta de orçamento devido ao COVID-19 | |
| 157236 | RAD | Confecção de chaves - Sala 01 - Bloco C2 - Prof. Jorge | 18/03/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 16.00 | finalizado | 13/05/20 | Adiantamento | 56 | 13/05/20 | FINALIZADO |
| 164763 | RCC | Tradução de artigo científico para a Profa. Paula Nardi | 25/03/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 870.00 | Realizada | 27/03/20 | Compra Direta | 2 | 05/04/20 | |
| 53600 | ALMOX | Aquisição de canetas para retroprojetor, corretivos e pasta L para repor o estoque da Unidade. | 02/04/20 | Andre | Ok | OK | OK | R$ 492.00 | Realizada | 14/04/20 | Compra Direta | 12 | 04/05/20 | |
| 122068 | SCINF | Aquisição de filtro de linha para instalação nas salas de aula da FEA-RP. | 02/04/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,548.00 | Realizada | 10/06/20 | Compra Direta | 69 | ||
| 124397 | SVAPAD | Confecção de chaves e manutenção em fechaduras da FEA-RP | 02/04/20 | Paulo | OK | - | - | R$ 288.00 | finalizado | 13/05/20 | Adiantamento | 11 | 13/05/20 | FINALIZADO |
| 127566 | SCMAT | Aquisição de botina para uso na área de patrimônio - EPI | 02/04/20 | Paulo | cotação | SERÁ REALIZADO NA VOLTA DAS ATIVIDADES | ||||||||
| 130150 | SCAPOPE | Aquisição de suporte de papel para uso e manutenção da unidade | 02/04/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 638.00 | Realizada | 04/05/20 | Compra Direta | 32 | ||
| 132420 | SCINF | Aquisição de interface de áudio e fone de ouvido para captação de áudio. | 02/04/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 3,140.00 | Realizada | 30/04/20 | Compra Direta | 28 | ||
| 132462 | SCINF | Aquisição de fone de ouvido profissional para monitoramento e edição de áudio e vídeo pela STI. | 02/04/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 632.00 | Realizada | 30/04/20 | Compra Direta | 28 | ||
| 134180 | SCINF | Aquisição de defletor para ar condicionador da sala da STI. | 02/04/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 494.98 | Realizada | Adiantamento | ||||
| 136786 | DIR | Locação de ônibus para evento do AAAFCF, dias 22 a 24 de maio de 2020 | 02/04/20 | Danielli | Devolvida | |||||||||
| 137138 | SCINF | Aquisição de placa microprocessada para uso dos quiosques no Bloco B2 e A na FEARP. | 02/04/20 | Adriana | OK | Ok | OK | R$ 2,143.60 | Realizada | 06/05/20 | Compra Direta | 34 | ||
| 139530 | SVPROESP | Aquisição de equipamentos para o NPT (televisão e chromecast) | 02/04/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,434.00 | Realizada | 30/04/20 | Compra Direta | 28 | ||
| 139530 | SVPROESP | Aquisição de equipamentos para o NPT (monitor) | 02/04/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,049.00 | Realizada | 04/06/20 | Compra Direta | 63 | VAI PARA PREGÃO - ITEM 2 | |
| 145670 | SCINF | Manutenção em Monitor LG - Patr. nº 081.003974 | 02/04/20 | Paulo/Andre | Cotação | |||||||||
| 150975 | REC | Aquisição de no break, monitor, teclado - Prof. Julio Manuel Pires | 02/04/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 647.00 | Realizada | 18/05/20 | Compra Direta | 46 | Substituída pela requisição 213373 | |
| 153214 | ALMOX | Aquisição de toalha de papel simples -interfolhada institucional para repor o estoque da Unidade | 02/04/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 4,450.00 | Realizada | 09/04/20 | Compra Direta | 7 | ||
| 155870 | SCINF | Aquisição de Webcam para uso para aulas pela internet. | 02/04/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 5,880.00 | Realizada | 30/04/20 | Compra Direta | 28 | ||
| 150975 | REC | Aquisição de Notebook - Prof. Julio Manuel Pires | 02/04/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 8,643.33 | Cancelada | 10/06/20 | Pregão Eletrônico | 69 | Sibstituída pela requisição 213390 | |
| 161071 | RAD | Confecção de carimbo para uso da secretaria do Departamento. | 02/04/20 | Paulo | Ok | - | - | R$ 35.00 | Realizada | 26/05/20 | Adiantamento | 54 | 26/05/20 | |
| 168831 | RCC | Aquisição de Headset - Prof. Dutra - NPT-EAD | 02/04/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 288.00 | Realizada | 30/04/20 | Compra Direta | 28 | ||
| 166294 | SCAPOPE | Substituição dos painéis acústicos danificados no Anfiteatro. | 06/04/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 7,960.00 | Cotação | |||||
| 166308 | SCAPOPE | Confecção e instalação de barras de proteção e rodapés no Anfiteatro. | 06/04/20 | Adriana | OK | R$ 7,900.00 | Cotação | |||||||
| 169048 | SCAPOPE | Manutenção e conservação das áreas de jardim da Unidade | 06/04/20 | Sérgio | cotação | Pregão Eletrônico | ||||||||
| 171409 | SCAPOPE | Contratação do serviço de copeira para FEA-RP. | 06/04/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 6,535.46 | cotação | Pregão Eletrônico | ||||
| 170780 | SCAPOPE | Mudança de parte do mobiliário da sala 48 do bloco B2 para nova sala de Estudo Pós Graduação | 09/04/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 6,100.00 | Realizada | 10/06/20 | Compra Direta | 62 | ||
| 172820 | SCAPOPE | Readequação das instalações de ar condicionado na sala do 48 do bloco B2 e nova Sala de Estudo da PG | 09/04/20 | Adriana | Ok | OK | OK | R$ 920.00 | Cotação | |||||
| 175781 | RAD | Aquisição de livros - Profa. Valquíria Padilha | 04/05/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 429.00 | Cotação | |||||
| 176540 | RCC | Aquisição de licença do software Diction - Profa. Paula C. C. Nardi | 04/05/20 | Sérgio | Ok | R$ 1,658.20 | Realizada | 13/05/20 | Inexigibilidade | |||||
| 178110 | RCC | Aquisição de monitor de vídeo e combo de teclado e mouse - Prof. Roni C. Bonizio | 04/05/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,297.00 | Realizada | 04/06/20 | Compra Direta | 31 | TECLADO E MOUSE REALIZADO EM 14/05/20; MONITOR SERÁ REALIZADO NO FINAL DO MÊS | |
| 179680 | SCAPOPE | Conserto de placas eletrônicas de condicionador de ar da Unidade em geral. | 04/05/20 | Cotação | ||||||||||
| 181277 | REC | Contratação de serviço de revisão de texto para a Revista Economia Aplicada | 04/05/20 | Andre | Devolvida | |||||||||
| 182605 | RCC | Aquisição de computador e nobreak - Profa. Flávia Zóboli Dalmacio | 04/05/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 3,677.00 | Realizada | 14/05/20 | Compra Direta | 10 | DESKTOP E NOBREAK REALIZADO 14/05/20 POR R$ 3677,00; MONITOR SERÁ REALIZADO NO FINAL DO MÊS | |
| 182605 | RCC | Aquisição de monitor - Profa. Flávia Zóboli Dalmacio | 04/05/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,049.00 | Realizada | 04/06/20 | Compra Direta | 31 | ||
| 182745 | RAD | Aquisição de notebook - Prof. Jorge Henrique Caldeira de Oliveira - MBA Gestão de Mkt | 04/05/20 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 8,893.50 | Cancelada | 10/06/20 | Pregão Eletrônico | Substituída pela requisição 213420 | ||
| 183539 | RCC | Aquisição de kit de microfone - Prof. Marcelo Augusto Ambrozini | 04/05/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 519.00 | Realizada | 27/05/20 | Compra Direta | 23 | 15/06/20 | |
| 185590 | SCAPOPE | Contratação de controle de pragas e aves nas dependências da Unidade. | 04/05/20 | Andre | OK | OK | R$ 16,678.80 | cotação | Pregão Eletrônico | |||||
| 186228 | RAD | Tradução de artigo - Profa. Janaina de Moura Engracia Giraldi | 05/05/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 1,000.00 | Realizada | 01/06/20 | Compra Direta | 27 | ||
| s/nº | ATAD | Orçamento Prévio - Fosso de contenção de assoreamento do lago | 12/05/20 | Nelson | Ok | R$ 11,000.00 | Realizada | 20/05/20 | ||||||
| 198234 | RAD | Contratação de tradução de artigo (do português para o inglês) - Profa. Simone | 20/05/20 | André | OK | OK | OK | R$ 1,100.00 | Realizada | 01/06/20 | Compra Direta | 12 | ||
| 198439 | SCAPOPE | Contratação de empresa para Fosso de contenção para retenção de sedimentos e assoreamento do Lago | 21/05/20 | Nelson | Cotação | |||||||||
| 198714 | RCC | Aquisição de livros importados - Prof. Fabiano Guasti | 22/05/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 7,465.00 | Cotação | |||||
| 187496 | RCC | Aquisição de mesa digitalizadora - Prof. Eugênio J. S. Bitti | 01/06/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,320.00 | Cotação | |||||
| 190519 | RAD | Livros para uso da Profa. Valquíria Padilha em suas pesquisas e aulas | 01/06/20 | Nelson | Cotação | |||||||||
| 192830 | RCC | Aquisição de serviço de marcenaria - estante - Prof. Dr. Marcelo Augusto Ambrozini | 01/06/20 | Andre | OK | OK | OK | R$ 3,300.00 | Cotação | |||||
| 192961 | RCC | Aquisição de livro - Prof. Marcelo Augusto Ambrozini | 01/06/20 | Nelson | Cotação | |||||||||
| 193828 | RCC | Aquisição de pentes de memória RAM - Prof. Roni C. Bonizio | 01/06/20 | Adriana | OK | OK | R$ 840.00 | Cotação | ||||||
| 194581 | RAD | Livro para uso da Profa. Valquíria Padilha em suas aulas e pesquisas | 01/06/20 | Nelson | Cotação | |||||||||
| 194778 | RCC | Aquisição de notebook - Prof. Claudio de S. Miranda | 01/06/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,100.00 | Cotação | |||||
| 195618 | REC | Aquisição de notebook - Prof. Ricardo Luis Chaves Feijó | 01/06/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,100.00 | Cotação | |||||
| 199788 | SVAPAD | Aquisição de avental descartável para uso na Unidade. | 01/06/20 | Nelson | Cotação | |||||||||
| 195316 | SCAPOPE | Serviço de descupinização do Centro de Vivência. | 01/06/20 | Andre | OK | OK | R$ 3,100.00 | Cotação | ||||||
| 200239 | SCAPOPE | Contratação de empresa para troca do telhado da casa 11. | 01/06/20 | Sérgio | Ok | - | - | R$ 36,551.01 | Cotação | Convite de Preços | ||||
| 201766 | REC | Aquisição de pente de memória para o notebook - Prof. Sérgio Sakurai - Patr. Nº | 01/06/20 | Adriana | OK | OK | R$ 1,368.00 | Cotação | ||||||
| 203181 | SVAPAD | Aquisição de material de limpeza para uso nas copas da Unidade | 01/06/20 | Nelson | Cotação | |||||||||
| 203696 | RAD | Aquisição de notebook - Profa. Janaina de Moura Engracia Giraldi - Verba MBA | 01/06/20 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 7,580.00 | Cotação | |||||
| 209805 | SCAPOPE | Contratação de serviço de pintura - Blocos B1 e B2 da FEA-RP | 08/06/20 | Sérgio | OK | - | - | R$ 157,730.43 | Cotação | Pregão Presencial | ||||
| s/nº | DIR | Cotação Prévia - Aquisição de Esterilizador de ar Steri-Air | 09/06/20 | Andre | Cotação | |||||||||
| s/nº | DIR | Cotação Prévia - Aquisição de máscaras | 09/06/20 | Nelson | Cotação | |||||||||
| s/nº | SCINF | Cotação Prévia - Aquisição de servidor de rede | 09/06/20 | Adriana | Cotação | |||||||||
| 213373 | SCAPOPE | Aquisição de microcomputador para uso na Seção (subst. req. 93297) | 10/06/20 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 10,726.00 | Cotação | Pregão Eletrônico | ||||
| 213390 | REC | Aquisição de notebook - Prof. Julio Manuel Pires (subst. req. 150975) | 10/06/20 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 8,643.33 | Cotação | Pregão Eletrônico | ||||
| 213420 | RAD | Aquisição de notebook - Prof. Jorge Caldeira de Oliveira. - Verba MBA MKT (subst. req. 182745) | 10/06/20 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 8,643.33 | Cotação | Pregão Eletrônico | ||||
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