Abaixo estão a lista com todas as requisições de compra, utilize os filtros para facilitar a visualização. Segue lista com o significado de cada Seção/Depto
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Última atualização: 31.08.2022
| Requisição | Seção/Depto. | Descrição | Liberação para SCMAT | Responsável Cotação | Cotação 01 | Cotação 02 | Cotação 03 | Valor R$ | Situação | Data Realização | Modalidade de Aquisição | Tempo Finalização | Previsão Entrega | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72909 | SCINFOR | Desenvolvimento de sistema de grade horária com foco no fluxo de trabalho do Departamento de Economia | 16/03/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 125,440.00 | Devolvida | Aguarda definição por parte dos departamentos | ||||
| 368085 | SVCONT | Manutenção da Fragmentadora da STCONAF-81 (PTR 081.3157) | 19/10/21 | Paulo | Ok | - | - | Realizada | 10/11/21 | Adiantamento | 22 | FINALIZADO | ||
| 345352 | SCAPOPE | Serviço de troca dos 04 condicionadores de ar das salas de aulas 13 e 16 Bloco B1. | 03/11/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 55,944.00 | Realizada | 11/03/22 | Pregão Eletrônico | 128 | 27/04/22 | |
| 373291 | SVPROESP | Aquisição de notebook - Profa. Perla Calil | 03/11/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 7,062.47 | Fracassado | Pregão Eletrônico | Item fracassado no pregão eletrônico | |||
| 375367 | RAD | Aquisição de monitor de video - Prof. José Francisco Ferreira Ribeiro | 03/11/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,500.00 | Realizada | 17/12/21 | Pregão Eletrônico | 44 | 23/01/22 | |
| 376487 | RAD | Aquisição de computador - Prof. Alexandre Pereira Salgado Junior | 03/11/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 12,350.00 | Realizada | 17/12/21 | Pregão Eletrônico | 44 | 23/02/22 | |
| 384897 | SCMAT | Aquisição de fita Impressora Matricial para cheque - série:9810500- PTR: 081.001796. | 03/11/21 | Adriana | Devolvida | |||||||||
| 385532 | REC | Aquisição de notebook para o Prof. Dr. Márcio Bobik Braga | 03/11/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,908.70 | Fracassado | Pregão Eletrônico | Item fracassado no pregão eletrônico | |||
| 390188 | SVPROESP | PCs, Monitores e NoBreaks para uso do LEMC - Prof. Jefferson Bertolai | 03/11/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 21,396.00 | Realizada | 17/12/21 | Pregão Eletrônico | 44 | 26/01/22 | |
| 392016 | RAD | Notebook e projetor portátil - Profa. Claudia Passador | 03/11/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,908.70 | Fracassado | Pregão Eletrônico | Item fracassado no pregão eletrônico | |||
| 398766 | SVPROESP | Aquisição de monitor de vídeo - Profa. Perla Calil | 05/11/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,500.00 | Realizada | 17/12/21 | Pregão Eletrônico | 42 | 23/01/22 | |
| 406998 | SCINFOR | Manutenção Impressora Patrimônio 081.005329 | 16/11/21 | Paulo | Ok | - | - | Devolvida | DEVOLVIDA PARA BAIXA | |||||
| 408427 | SCAPACAD | Confecção de carimbo para uso do funcionário Henrique Shuhama | 16/11/21 | Paulo | Ok | - | - | R$ 30.00 | Realizada | 18/11/21 | Adiantamento | 2 | 24/11/21 | FINALIZADO |
| 410707 | SCMAT | Manutenção de impressora para ser utilizada na sala da seção de compras e material, patrimonio nº 081.004537 | 16/11/21 | Paulo | Ok | - | - | Devolvida | DEVOLVIDA PARA BAIXA | |||||
| 411126 | RAD | Carimbo para uso da funcionária Tânia Rodrigues Lima Franciosi | 16/11/21 | Paulo | Devolvida | DEVOLVIDA PARA EXCLUSÃO | ||||||||
| 411487 | SCAPACAD | Serviço de lavanderia - beca do diretor | 16/11/21 | Paulo | Ok | - | - | R$ 43.00 | Realizada | 18/11/21 | Adiantamento | 2 | 25/11/21 | FINALIZADO |
| 416551 | RAD | Confecção de carimbo para a Servidora Tânia Rodrigues Lima Franciosi | 17/11/21 | Paulo | Ok | - | - | R$ 30.00 | Realizada | 22/11/21 | Adiantamento | 5 | 24/11/21 | FINALIZADO |
| 398693 | RAD | Compra de livro - Prof. Ildeberto Aparecido Rodello | 01/12/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 94.90 | Realizada | 26/01/22 | Adiantamento | 56 | ||
| 404804 | SVAPAD | Aquisição de ventilador para a guarita da Casa 9. | 01/12/21 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 236.00 | Realizada | 08/12/21 | Compra Direta | 7 | ||
| 407781 | SCAPOPE | Confecção de tampa de PVC, para fixar 'COLAR' sobre o tampo da mesa circular de cimento próximo a Cantina. | 01/12/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,045.00 | Realizada | 10/02/22 | Compra Direta | 71 | ||
| 409830 | STCONAF | Cartuchos de Toner para Impressora Laser SAMSUNG M2070 - PTR 81-7858 | 01/12/21 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,611.00 | Realizada | 09/12/21 | Compra Direta | 8 | ||
| 410448 | RAD | Aquisição de Livros - Profa. Elizabeth Krauter | 01/12/21 | Adriana | OK | OK | R$ 822.90 | Devolvida | Requisição cancelada e substituída pela de número 5928/2022 | |||||
| 411223 | SVAPAD | Confecção de chaves diversas para SVAPAD | 01/12/21 | Paulo | Ok | - | - | R$ 48.00 | Realizada | 07/12/21 | Adiantamento | 6 | 07/12/21 | FINALIZADO |
| 413463 | SCAPOPE | Serviço de manutenção em persianas e painéis das salas dos Blocos A, B1 e B2, Serviço a ser executado em 2022 antes do inicio das aulas. | 01/12/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 3,100.00 | Realizada | 11/02/22 | Compra Direta | 72 | ||
| 417582 | SVPROESP | Aquisição de Aplicativos Adobe Premiere Pro e Canva Pro - Claudio de Souza Miranda | 01/12/21 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 415.00 | Realizada | 18/03/22 | Compra Direta | 107 | ||
| 418503 | SCAPOPE | Aluguel de caçamba para retirada de entulho | 01/12/21 | Paulo | Ok | - | - | R$ 185.00 | Realizada | 02/12/21 | Adiantamento | 1 | 03/12/21 | FINALIZADO |
| 422977 | SCAPOPE | Reforma de calçamento e guia junto ao bloco C1 | 01/12/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,162.40 | Realizada | 11/02/22 | Compra Direta | 72 | ||
| 423299 | SCINFOR | Aquisição de cartucho de impressora para STI | 01/12/21 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 3,740.00 | Realizada | 01/02/22 | Compra Direta | 62 | ||
| 427855 | SCAPOPE | Substituição da lona (POLICARBONATO) do toldo da entrada do bloco B2 e da casa 11 | 01/12/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,890.00 | Realizada | 09/02/22 | Compra Direta | 70 | ||
| 431976 | RAD | Solicitação de mesa digitalizadora - Prof. Gilberto Prataviera | 01/12/21 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,688.00 | Realizada | 09/12/21 | Compra Direta | 8 | ||
| 433057 | SCAPOPE | Projeto de climatização com ventilação forçada para o Anfiteatro da Unidade. | 01/12/21 | Adriana | OK | OK | R$ 13,700.00 | Devolvida | Aguarda definição de ATAD | |||||
| 433723 | SVAPAD | Substituição de HD - CPU 081-005304 - João | 01/12/21 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 624.00 | Realizada | 09/12/21 | Compra Direta | 8 | ||
| 433731 | SVAPAD | Substituição de HD - CPU 081-006069 - Rafael. | 01/12/21 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 419.00 | Realizada | 09/12/21 | Compra Direta | 8 | ||
| 434096 | SVPROESP | Aquisição de webcam, headsets, microfone e fone de ouv. - Profa. Irene Miura | 01/12/21 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,566.00 | Realizada | 07/12/21 | Compra Direta | 6 | ||
| 434185 | SVAPAD | Para alimentação das carpas do lago ornamental da FEA-RP. | 01/12/21 | Paulo | Ok | - | - | R$ 120.00 | Realizada | 03/12/21 | Adiantamento | 2 | 08/12/21 | FINALIZADO |
| 434479 | SCAPOPE | Restauro do piso intertravado do estacionamento do bloco C1 | 01/12/21 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,440.00 | Realizada | 11/02/22 | Compra Direta | 72 | ||
| 435700 | RAD | Conserto de fone de ouvido do Prof. Ildeberto Ap. Rodello. Patrimônio número 200.012260 | 01/12/21 | Paulo | Ok | - | - | Devolvida | DEVOLVIDA, EQUIPAMENTO CONSERTADO | |||||
| 437036 | SCAPOPE | Manutenção de bebedouro nº patrimonial 081-003528 | 01/12/21 | Paulo | Ok | - | - | Devolvida | DEVOLVIDA PARA BAIXA | |||||
| 437567 | SVAPAD | Conserto do protocolador DIMEP, patrimônio 081-008148 do Expediente, sala 17B2. | 01/12/21 | Matheus | Ok | - | - | R$ 240.00 | Realizada | 04/01/22 | Adiantamento | 34 | 07/01/22 | |
| 438334 | SCAPOPE | Programa CAD para edição de projetos arquitetônicos e elétricos. | 01/12/21 | Nelson | OK | R$ 4,118.00 | Realizada | 08/12/21 | Compra Direta | 7 | ||||
| 437788 | SCAPOPE | Confecção de mobiliário planejado conforme o termo de referência anexo | 01/12/21 | Nelson | OK | OK | Ok | R$ 45,000.00 | Realizada | 12/02/22 | Pregão Eletrônico | 73 | ||
| 432271 | SCAPOPE | Conserto de 01 placa eletrônica da evaporadora do condicionador de ar, 04 interruptor horário. | 03/12/21 | Matheus | OK | - | - | R$ 380.00 | Realizada | 05/01/22 | Adiantamento | 33 | 04/02/22 | |
| 442463 | SCAPOPE | conserto do aspirador de pó usado na STI de PTR 081.007159 | 03/12/21 | Paulo | - | - | - | Devolvida | DEVOLVIDA, EQUIPAMENTO CONSERTADO | |||||
| 442951 | SCAPOPE | Serviço de chaveiro, verificar a fechadura da sala 65 bloco A (porta principal), fechadura da porta 20C1 (corredor para a rua) | 03/12/21 | Paulo | Ok | - | - | Realizada | 08/12/21 | Adiantamento | 5 | 08/12/21 | FINALIZADO | |
| 445675 | SCAPOPE | Manutenção de bebedouro marca Jacto nº patrimonial 081-5074 | 07/12/21 | Paulo | Ok | - | - | R$ 140.00 | Realizada | 09/12/21 | Adiantamento | 2 | 14/12/21 | FINALIZADO |
| 447546 | SCAPOPE | Retirada de colméias de marimbondos: no hall próximo ao banheiro feminino bloco B2, rampa de acesso do bloco B1 ao Bloco B2, sacada do 1º andar do C1 | 08/12/21 | Nelson | OK | R$ 650.00 | Realizada | 14/12/21 | Adiantamento | 6 | ||||
| 450075 | RAD | Compra para upgrad dos notebooks de patr. 081.008157 e 081.007848 - Prof. Rogério Cerávolo Calia. | 08/12/21 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,328.00 | Realizada | 09/12/21 | Compra Direta | 1 | ||
| 448887 | SCAPOPE | Manutenção em cadeira giratoria - Patr. 81.007441 | 21/12/21 | Paulo | Ok | - | - | R$ 140.00 | Realizada | 10/02/22 | Adiantamento | 51 | 10/02/22 | FINALIZADO |
| 455301 | SCMAT | Manutenção em cadeira giratoria - Patr. 81.004467 | 21/12/21 | Paulo | Ok | - | - | R$ 120.00 | Realizada | 10/02/22 | Adiantamento | 51 | 10/02/22 | FINALIZADO |
| 438989 | SCAPOPE | Compra de materiais elétricos para uso na manutenção em geral. | 12/01/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 2,210.30 | Realizada | 11/02/22 | Compra Direta | 30 | ||
| 439810 | SVAPAD | Cartões de Controle de Acesso para uso da SVAPAD | 12/01/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 225.00 | Realizada | 25/01/22 | Adiantamento | 13 | 24/02/22 | |
| 439896 | SCAPOPE | Serviço de manutenção e conservação do telhado bloco B1 da unidade | 12/01/22 | Adriana | OK | R$ 10,999.99 | Devolvida | |||||||
| 443141 | SVAPAD | Aquisição de fogão para uso na copa do Bloco C1. | 12/01/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,359.00 | Realizada | 24/01/22 | Compra Direta | 12 | ||
| 443567 | SCAPOPE | Compra de peças de reposição para condicionador de ar da Unidade em geral. | 12/01/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 200.10 | Realizada | 16/02/22 | Adiantamento | 35 | 17/02/22 | |
| 445594 | SVPROESP | Desktop para desenvolvimento do projeto aprovado no Edital PRG 02/2020-2021, sob coordenação da Profa. Perla Calil. Utilizar recursos do Centro 2047/0102 - Perla Calil P.W. Rebehy - Aprender Comunid. 2020/2021. | 12/01/22 | Nelson | OK | OK | Ok | R$ 8,000.00 | Realizada | 16/03/22 | Pregão Eletrônico | 63 | ||
| 448151 | DIR | Renovação de e-CPF dos servidores Aurea Siscati, Rita Diniz e Sérgio Paschoal - FEA-RP para utilizar nas publicações do Diário Oficial do Estado de São Paulo. | 12/01/22 | Sérgio | OK | - | - | R$ 337.50 | Devolvida | |||||
| 448216 | SCINFOR | Compra de adaptadores de tomada para uso nos micros e salas da FEA-RP. | Adriana | OK | OK | OK | R$ 79.50 | Realizada | 11/02/22 | Compra Direta | 44603 | |||
| 449670 | SCINFOR | Aquisição de assinatura de software para pesquisa sobre impactos da reforma tributária no país com base em um modelo de equilíbrio geral computável. - GEMPACK | 12/01/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 8,907.07 | Realizada | 25/02/22 | Compra Direta | 44 | ||
| 452426 | SVPROESP | Serviço de tradução simultânea (Interprete) para palestras agendadas pelo projeto em desenvolvimento no âmbito do edital AUCANI/UGPN sob coordenação da Prof. Luciana Morilas. Recursos do CD 2042/0603 - LUCIANA R. MORILAS - EDITAL UGPN 2021. | 12/01/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 6,000.00 | Realizada | 01/02/22 | Compra Direta | 20 | ||
| 454410 | SCAPOPE | Serviço de manutenção vegetal e arbórea no entorno da unidade | 12/01/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 7,200.00 | Realizada | 24/02/22 | Compra Direta | 43 | ||
| 454500 | SCAPOPE | Confecção de placas diversas para uso na unidade | 12/01/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 6,078.40 | Realizada | 07/02/22 | Compra Direta | 26 | ||
| 455310 | SCAPOPE | Conserto de cadeira giratória n° de patrimônio 081.007441. | 12/01/22 | Matheus | - | - | - | R$ 140.00 | Realizada | 20/01/22 | Adiantamento | 8 | 28/01/22 | FINALIZADO |
| 20 | SVAPAD | Manutenção de fechaduras e cópias de chaves para uso do SVAPAD. | 12/01/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 322.00 | Realizada | 18/02/22 | Adiantamento | 37 | 24/02/22 | |
| 675 | SVPROESP | Computador Portátil para uso no projeto coord. pela Profa. Perla Calil no âmbito do Edital 01/21 Progr.Santander Pol.Publicas - USP Municípios. Utilizar recursos do Centro de Despesa: 2047/0103 - PERLA CALIL - DESAFIOS USP - CIDADES SUSTENTÁVEIS. | 12/01/22 | Nelson | OK | OK | Ok | R$ 6,470.00 | Realizada | 16/01/22 | Compra Direta | 4 | ||
| 2082 | SVAPAD | Aquisição de biscoitos e sucos para consumo na Diretoria, reuniões de colegiados e afins. | 12/01/22 | Matheus | - | - | - | Devolvida | Aquisição patrocinio FUNDACE | |||||
| 79999 | SVPROESP | Treinamento para os membros da equipe do projeto aprovado no Edital PRG 01/2021 - Laboratórios Didáticos sob coordenação da Profa. Irene Miura. Centro de Despesa: 2036/0102 - IRENE K. MIURA - PROGR. LAB. DIDÁTICOS 2021. | 12/01/22 | Sérgio | OK | OK | - | R$ 1,391.00 | Realizada | 16/02/22 | Compra Direta | 35 | ||
| 4174 | SCINFOR | Compra de 5 adaptadores micro hdmi para vga que serão usados nos micros da FEA. | 12/01/22 | Nelson | Devolvida | devolvida a pedido do requisitante que desistiu da compra | ||||||||
| 4654 | SCINFOR | Manutenção do notebook do professor Kanebbley PTR 081.007573. | 12/01/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 310.00 | Realizada | 17/01/22 | Adiantamento | 5 | 10/02/22 | |
| 5766 | SCAPOPE | Manutenção no refrigerador da copa do bloco B2 | 12/01/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 490.00 | Realizada | 01/02/22 | Adiantamento | 20 | 11/02/22 | |
| 5928 | RAD | Livros para serem usados na FEARP pela docente Elisabeth Krauter. | 12/01/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 342.90 | Realizada | 26/01/22 | Adiantamento | 14 | ||
| 11774 | SCAPOPE | Compra de escada em alumínio articulável em 04 partes, podendo ser usada com placas como plataforma. | 12/01/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,202.00 | Realizada | 31/01/22 | Compra Direta | 19 | 03/02/22 | |
| 11804 | SCAPOPE | Compra de peças de reposição dos condicionadores de ar da Unidade em geral. | 12/01/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,010.48 | Realizada | 22/02/22 | Compra Direta | 41 | ||
| 12738 | SCAPOPE | Serviço de instalação de rede hidráulica ao redor do bloco B1/B2, conforme Memorial Descritivo em anexo. | 12/01/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 9,663.20 | Realizada | 14/03/22 | Compra Direta | 61 | ||
| 12835 | SCAPOPE | Substituição de fechaduras nos prédios da unidade | 12/01/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 1,068.00 | Realizada | 18/02/22 | Adiantamento | 37 | 24/02/22 | FINALIZADO |
| 13556 | SCAPOPE | Revisão e instalação de calhas, rufos e condutores do bloco A. | 12/01/22 | Adriana | OK | R$ 4,780.00 | Devolvida | |||||||
| 16245 | SVAPAD | Manutenção do ventilador da portaria do bloco B2 - PTR 081-005354 | 13/01/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 75.00 | Realizada | 04/02/22 | Adiantamento | 22 | 11/02/22 | |
| 18620 | SCAPOPE | Serviço de recarga do cilindro de nitrogênio da Unidade, para utilização de teste de estanqueidade dos circuitos frigoríferos em geral. | 17/01/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 150.00 | Realizada | 17/01/22 | Adiantamento | 0 | 17/01/22 | |
| s/nº | SCAPACAD | Aquisição de barras de cereais para reuniões da Diretoria | 17/01/22 | Nelson | OK | R$ 119.40 | Realizada | 26/01/22 | FUNDACE | 9 | FUNDACE | |||
| 23012 | SCAPOPE | Desentupimento da rede de esgoto da copa do bloco C1 | 18/01/22 | Nelson | OK | R$ 450.00 | Realizada | 18/01/22 | Adiantamento | 0 | ||||
| 17764 | SCAPOPE | Aquisição de gasolina para uso no soprador de folhas da unidade | 19/01/22 | Matheus | - | - | - | Devolvida | Aquisição patrocínio FUNDACE | |||||
| 9559 | DIR | Manutenção de No Break, patrimônio nº 081-006740 | 13/01/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 90.23 | Realizada | 25/01/22 | Adiantamento | 12 | 28/01/22 | |
| 41797 | SCAPOPE | Serviço de desentupimento da rede pluvial Bloco C1 | 31/01/22 | Adriana | Devolvida | Serviço emergencial já realizado. | ||||||||
| 11804 | SCAPOPE | Compra de peças de reposição dos condicionadores de ar da Unidade em geral. | 01/02/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,010.48 | Realizada | 21/02/22 | Compra Direta | 20 | ||
| 13939 | SVAPAD | Para instalação nas portarias da Unidade. | 01/02/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,194.00 | Realizada | 08/02/22 | Compra Direta | 7 | ||
| 14099 | SCINFOR | Expansão da estrutura de rede/pontos do espaço Co-Working da FEA-RP. | 01/02/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 10,248.00 | Realizada | 23/03/22 | Compra Direta | 50 | ||
| 15257 | SVAPAD | Aquisição de fita dupla face | 01/02/22 | Danielli | OK | OK | OK | R$ 17.00 | Realizada | 07/02/22 | Adiantamento | 6 | 23/02/22 | |
| 16393 | SCAPOPE | Serviço de diversos consertos em cadeiras da unidade em geral. | 01/02/22 | Matheus | OK | R$ 529.25 | Realizada | -44593 | ||||||
| 17152 | STCONAF | Cartuchos de Toner para Impressora Laser SAMSUNG M2070 - PTR 81-7858 | 01/02/22 | Sérgio | Ok | OK | Ok | R$ 1,134.00 | Realizada | 22/02/22 | Compra Direta | 21 | ||
| 19180 | SCAPOPE | Serviço de conserto de micro ondas da casa 10, USP 1847. | 01/02/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 120.00 | Realizada | 04/02/22 | Adiantamento | 3 | 11/02/22 | |
| 2236 | SVPROESP | Aquisição de microcomputador e notebooks - Profa. Irene Miura - Proj. Lab. Didático 2021 | 01/02/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 48,330.00 | Realizada | 16/03/22 | Pregão Eletrônico | 43 | ||
| 2236 | SVPROESP | Aquisição de monitor e no break - Profa. Irene Miura - Proj. Lab. Didático 2021 | 01/02/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 4,900.00 | Realizada | 22/02/22 | Compra Direta | 21 | ||
| 24310 | SVAPAD | Aquisição de pulverizador para salas de aula, de estudo e laboratórios de informática. | 01/02/22 | Danielli | OK | OK | OK | R$ 355.60 | Realizada | 17/02/22 | Adiantamento | 16 | 21/02/22 | |
| 31848 | SCAPOPE | Serviço de conserto do motor e a placa eletrônica da cancela do estacionamento Blocos A/C1, USP 5762. | 01/02/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 1,095.00 | Realizada | 07/02/22 | Adiantamento | 6 | 21/02/22 | |
| 31996 | SCAPOPE | Serviço de conserto de motor do trocador de ar do Bloco C2, que atende ao primeiro andar de todas as salas. | 01/02/22 | Matheus | Ok | - | - | R$ 495.00 | Realizada | 02/02/22 | Adiantamento | 1 | 18/02/22 | |
| 32119 | SCINFOR | Compra de 15 metros de cabo de microfone para instalar no anfiteatro Ivo Torres. | 01/02/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 166.50 | Realizada | 23/03/22 | Compra Direta | 50 | ||
| 33808 | SCAPOPE | Compra de material hidráulico, para uso e manutenção da unidade | 01/02/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,462.00 | Realizada | 07/04/22 | Compra Direta | 65 | ||
| 38281 | SCAPACAD | Lavagem de becas para uso em formaturas | 01/02/22 | Danielli | OK | - | - | R$ 180.00 | Realizada | 16/02/22 | Adiantamento | 15 | 24/02/22 | FINALIZADO |
| 40090 | SCAPOPE | Manutenção reparadora no equipamento, soprador de folhas chapa patrimônial nº 081. 006749 . | 01/02/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 335.00 | Realizada | 09/02/22 | Adiantamento | 8 | 17/02/22 | |
| 42343 | SVPROESP | Serviço de revisão em lingua inglesa de artigo científico - FERNANDO A. BARROS JUNIOR - ND 2021. | 01/02/22 | Danielli | OK | OK | OK | R$ 165.00 | Realizada | 15/02/22 | Adiantamento | 14 | Aguardando a autorização do prof. Fernando Barros para executar o serviço | |
| 43730 | SCMAT | Manutenção de monitor de vídeos - PTR 081.003585 | 01/02/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 104.60 | Realizada | 15/02/22 | Adiantamento | 14 | ||
| 43986 | REC | Aquisição de CPU para a secretária Sandra Cecília Dias Astorino e de headset para Selma Lúcia Rocha Pontes | 01/02/22 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 7,000.00 | Realizada | 16/03/22 | Pregão Eletrônico | 43 | ||
| 44010 | SVPGRAD | Aquisição de headsets para uso dos funcionários da Seção. | 01/02/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 1,050.00 | Realizada | 22/02/22 | Compra Direta | 21 | ||
| 44133 | SCAPOPE | Compra de valvula dosadora para saboneteiras. | 01/02/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 470.00 | Realizada | 21/02/22 | Adiantamento | 20 | 21/02/22 | |
| 44176 | SVPGRAD | Aquisição de câmeras para uso da Seção | 01/02/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 876.00 | Realizada | 22/02/22 | Compra Direta | 21 | ||
| 49828 | DIR | Renovação assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" | 08/02/22 | Danielli | OK | R$ 1,562.90 | Realizada | 09/02/22 | Adiantamento | 1 | ||||
| 56506 | DIR | Requisição para refil de repelente para uso na Diretoria | 08/02/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 47.67 | Realizada | 15/02/22 | Adiantamento | 7 | 16/02/22 | |
| 58231 | SCINFOR | Cópia das chaves do LEIA-1, LEIA-2, Centro de Informações (CINFO) e sala 41-A | 08/02/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 24.00 | Realizada | 15/02/22 | Adiantamento | 7 | 15/02/22 | FINALIZADO |
| 44958 | SCINFOR | Manutenção de monitor de vídeos - Sem PTR | 02/02/22 | Matheus | OK | Devolvida | Devolvida | |||||||
| 45024 | SCINFOR | Manutenção de monitor de vídeos - PTR 081.005061 | 02/02/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 277.37 | Realizada | 15/02/22 | Adiantamento | 13 | 22/02/22 | FINALIZADO |
| 45040 | SCINFOR | Manutenção de monitor de vídeos - PTR 081.003407 | 02/02/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 104.60 | Realizada | 15/02/22 | Adiantamento | 13 | 22/02/22 | FINALIZADO |
| 45083 | SCINFOR | Manutenção de monitor de vídeos - PTR 081.004308 | 02/02/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 145.05 | Realizada | 15/02/22 | Adiantamento | 13 | 22/02/22 | FINALIZADO |
| 45148 | SCINFOR | Manutenção de monitor de vídeos - PTR 081.005061 | 02/02/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 104.60 | Realizada | 15/02/22 | Adiantamento | 13 | 22/02/22 | FINALIZADO |
| 68350 | RAD | Aquisição de headset para funcionários do Departamento | 09/02/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 420.00 | Realizada | 22/02/22 | Compra Direta | 13 | ||
| 80822 | REC | Aquisição de headset para funcionária Selma | 17/02/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 210.00 | Realizada | 22/02/22 | Compra Direta | 5 | ||
| 81764 | REC | Aquisição de fonte para desktop - Prof. Renato - Patr. 081.005163 | 17/02/22 | Matheus | Ok | OK | OK | R$ 550.00 | Realizada | 23/02/22 | Adiantamento | 6 | 03/03/22 | |
| 84399 | SCINFOR | Manutenção do notebook DELL de PTR 081.008062 - Prof. Paulo Miranda | 18/02/22 | Paulo | OK | - | - | R$ 145.00 | Realizada | 14/03/22 | Adiantamento | 24 | 15/03/22 | FINALIZADO |
| 87410 | SCINFOR | Aquisição de Peças para reparo de terminais thinclient | 21/02/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 296.00 | Realizada | 22/02/22 | Adiantamento | 1 | ||
| 89250 | SCINFOR | Confecção de cópia da chave da STI (sala 4 Bloco B-1). | 22/02/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 8.00 | Realizada | 25/02/22 | Adiantamento | 3 | 25/02/22 | FINALIZADO |
| 90267 | SVAPAD | Confecção de cópias de chaves e manutenção de fechadura do Centro de Vivência (CV) | 22/02/22 | Paulo | OK | - | - | R$ 40.00 | Realizada | 25/02/22 | Adiantamento | 3 | 25/02/22 | FINALIZADO |
| 61020 | SCINFOR | Manutenção do nobreak 081.00694 | 22/02/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 114.13 | Realizada | 14/03/22 | Adiantamento | 20 | 16/03/22 | FINALIZADO |
| 88300 | SCAPOPE | Manutenção reparadora em microondas marca Brastemp nº patrimonio 081.007922 | 22/02/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 100.00 | Realizada | 04/03/22 | Adiantamento | 10 | 09/03/22 | FINALIZADO |
| 99035 | RCC | Serviço de tradução e revisão de artigos científicos com recursos CAPES PROAP 2015/2019 - Prof. Rafael Gatsios | 25/02/22 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 538.38 | Realizada | 01/03/22 | Pregão Eletrônico | 4 | ||
| 100190 | RAD | Serviço de tradução para a língua inglesa de artigos científicos de docentes vinculados ao PPGAO | 25/02/22 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 1,854.91 | Realizada | 01/03/22 | Pregão Eletrônico | 4 | ||
| 421164 | RAD | Aquisição de discos rídigos - Prof. Rogério - Patr. 8157 e 7848 | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,394.00 | Realizada | 31/03/22 | Compra Direta | 28 | ||
| 33808 | SCAPOPE | Compra de material hidráulico, para uso e manutenção da unidade | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,462.00 | Realizada | 06/04/22 | Compra Direta | 34 | ||
| 44400 | SCAPOPE | Compra de filtros para troca dos três andares do bloco C2 e reservas. | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | R$ 200.00 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 71 | |||
| 47680 | SVPROESP | Servidor para o desenvolvimento do projeto - Profa. Irene Miura | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 31,100.00 | Realizada | 07/06/22 | Pregão Eletrônico | 96 | ||
| 47825 | SCINT | Solicitação de ônibus para realização de Campus tour, seguido de City Tour com alunos estrangeiros | 03/03/22 | Danielli | OK | OK | OK | R$ 600.00 | Realizada | 09/03/22 | Compra Direta | 6 | ||
| 48147 | SCAPOPE | Compra de peças para condicionador de ar diversos, da Unidade em geral. | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | R$ 2,113.06 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 71 | |||
| 50656 | SCAPOPE | Serviço de troca do condicionador de ar da sala 44B2. Devido ao aumento da área após reforma e do numero de funcionários. | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 9,318.00 | Realizada | 16/03/22 | Compra Direta | 13 | 10/05/22 | |
| 50826 | SCINFOR | Peço a compra de um cabo usb 3.0 de 3 metros para interligar equipamentos de som do anfiteatro. | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 195.00 | Realizada | 31/03/22 | Compra Direta | 28 | ||
| 55453 | SCAPOPE | Manutenção reparadora em parafusadeira marca MAKITA nº patrimonio 081.006751 | 03/03/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 120.00 | Realizada | 11/03/22 | Adiantamento | 8 | 15/03/22 | FINALIZADO |
| 58193 | SCINFOR | Substituição das baterias do nobreak que esta instalado nos servidores da FEA-RP, bloco B1. Patrimônio do nobreak: 081:004995 | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 9,660.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 57 | ||
| 58835 | RAD | Desenvolvimento de ebook - LETRAMENTO CLIMÁTICO PARA EDUCADORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 03/03/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 8,700.00 | Realizada | 25/04/22 | Compra Direta | 53 | ||
| 60350 | SVPROESP | Material Bibliográfico - Prof. Jefferson Bertolai | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 19,456.00 | Realizada | 11/05/22 | Pregão Eletrônico | 69 | ||
| 61526 | SCAPOPE | Compra de peças para reposição dos condicionadores de ar Komeco do bloco C2. | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | R$ 141.60 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 71 | |||
| 61658 | SCAPOPE | Compra de peças para reposição dos condicionadores de ar a Unidade em geral. | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | R$ 516.79 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 71 | |||
| 62239 | SVPROESP | Material bibliográfico para apoio às atividades docentes Prof. Dr. FERNANDO A. BARROS JUNIOR | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 898.00 | Realizada | 11/05/22 | Pregão Eletrônico | 69 | ||
| 70576 | SCAPOPE | Compra de materiais para manutenção nos condicionadores de ar da Unidade em geral. | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 349.25 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 71 | ||
| 71475 | SCINFOR | Compra de materiais e acessórios para o Laboratório de eletrônica do espaço CoWorking. | 03/03/22 | Nelson | Devolvida | Substituídas pelas reqs. 108000 e 108018 | ||||||||
| 73389 | SCAPOPE | Compra de peças para reposição nos diversos modelos de condicionadores de ar da Unidade. | 03/03/22 | Matheus | Ok | OK | R$ 1,060.00 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 71 | |||
| 74288 | SVAPAD | Para alimentação das carpas do lago ornamental da FEA-RP | 03/03/22 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 113.50 | Realizada | 04/03/22 | Adiantamento | 1 | 08/03/22 | FINALIZADO |
| 81179 | RCC | Compra de monitor de vídeo para a Revista de Contabilidade e Organizações | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,090.00 | Realizada | 31/03/22 | Compra Direta | 28 | ||
| 81667 | STCONAF | Aquisição de Frigobrar para servidores da Seção de Material | 03/03/22 | Sérgio | Devolvida | |||||||||
| 81926 | SCAPOPE | Compra de registro para uso em cilindro de nitrogênio para equipamentos de condicionador de ar da Unidade | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 760.00 | Realizada | 25/04/22 | Compra Direta | 53 | 12/05/22 | |
| 84208 | SCAPOPE | Serviço de limpeza e impermeabilização dos telhados do Coworking e do Centro de Vivências. | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 6,180.00 | Realizada | 19/05/22 | Compra Direta | 77 | ||
| 85140 | RAD | Compra de Mesa Digitalizadora - Prof. Dr. Alexandre Bevilacqua Leoneti | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 490.00 | Realizada | 31/03/22 | Compra Direta | 28 | ||
| 85174 | RAD | Aquisição de Teclado sem fio com touchpad Integ - Prof. Dr. Alexandre Bevilacqua Leoneti | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 188.00 | Realizada | 31/03/22 | Compra Direta | 28 | ||
| 85182 | RAD | Aquisição de Apresentador de Slides - Prof. Dr. Alexandre Bevilacqua Leoneti | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 150.00 | Realizada | 31/03/22 | Compra Direta | 28 | ||
| 85280 | RAD | Aquisição de Livro: Economia básica - Prof. Dr. Alexandre Bevilacqua Leoneti | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 64.00 | Realizada | 01/08/22 | Compra Direta | 151 | ||
| 87452 | SCINFOR | Aquisição de refil para utilização de repelente na sala da STI | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 175.00 | Realizada | 14/03/22 | Adiantamento | 11 | 13/04/22 | |
| 87606 | SVAPAD | Aquisição de material de limpeza para uso do SVAPAD e serviço de copeiragem. | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 456.23 | Realizada | 14/03/22 | 11 | 13/04/22 | ||
| 87908 | RAD | Aquisição de SSD (DISCO RIGIDO) - Prof. Paulo Sérgio Miranda Mendonça, patrimônio 081.007899. | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 449.00 | Realizada | 31/03/22 | Compra Direta | 28 | ||
| 91166 | SVAPAD | Aquisição de gás de cozinha para consumo na Copa do bloco C1. | 03/03/22 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 595.00 | Realizada | 04/03/22 | Adiantamento | 1 | 08/03/22 | FINALIZADO |
| 91875 | SVAPAD | Aquisição de válvula de gás para uso na copa da Casa 11. | 03/03/22 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 57.00 | Realizada | 04/03/22 | Adiantamento | 1 | 08/03/22 | FINALIZADO |
| 92332 | SVAPAD | Lavagem das bandeiras da FEARP para realização do evento de formatura do dia 18/03/2022. | 03/03/22 | Paulo | OK | - | - | R$ 156.00 | Realizada | 10/03/22 | Adiantamento | 7 | 10/03/22 | FINALIZADO |
| 93355 | RCC | Compra de disco rígido (SSD) para os computadores da Secretaria do Departamento de Contabilidade | 03/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,347.00 | Realizada | 31/03/22 | Compra Direta | 28 | ||
| 93479 | RAD | Aquisição de licença do software GPWeb Profissional - Prof. Erasmo José Gomes, conforme justificativa anexa. | 03/03/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 3,000.00 | Realizada | 23/03/22 | Pregão Eletrônico | 20 | ||
| 97229 | SCINFOR | Solicito a manutenção do monitor do Henrique do RAD PTR081.003975 | 03/03/22 | Paulo | Devolvida | DEVOLVIDA, NÃO DEU MANUTENÇÃO | ||||||||
| 101978 | SVAPAD | Aquisição de carregador de bateria para uso do SVAPAD. | 03/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 44.00 | Realizada | 10/03/22 | Adiantamento | 7 | ||
| 60210 | SCAPOPE | Serviço de reparo no telhado e locais internos nos blocos A e C2 | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 24,800.69 | Realizada | 30/06/22 | Compra Direta | 29 | ||
| 104624 | SCAPOPE | compra de peças de reposição do condicionador de ar sala de aula 21B1, USP 7794. | 04/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 4,640.59 | Realizada | 15/03/22 | Compra Direta | 11 | ||
| 107984 | SCINFOR | Compra de materiais para o laboratório alocado no co-working - Ferramentas | 04/03/22 | Nelson | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 107992 | SCINFOR | Compra de materiais para o laboratório alocado no co-working - Lupa | 04/03/22 | Nelson | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 108000 | SCINFOR | Compra de máquina de corte a laser para o espaço TEIAS | 15/07/22 | Nelson | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 108018 | SCINFOR | Compra de materiais para o laboratório alocado no co-working - Impressora 3D | 04/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 12,000.00 | Realizada | 07/06/22 | Pregão Eletrônico | 95 | ||
| 108484 | SVAPAD | Aquisição de água mineral para distribuição na Colação de Grau, no dia 18/03/2022 | 08/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,160.00 | Realizada | 08/03/22 | Compra Direta | 0 | 18/03/22 | |
| 110136 | RCC | Serviço de tradução e revisão de artigos científicos com recursos CAPES PROAP 2015/2019 | 08/03/22 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 1,041.66 | Realizada | 09/03/22 | Pregão Eletrônico | 1 | ||
| 114913 | SCAPOPE | Aluguel de caçamba para retirada de entulho da Unidade. | 08/03/22 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 195.00 | Realizada | 09/03/22 | Adiantamento | 1 | 09/03/22 | FINALIZADO |
| 86545 | SCAPOPE | Peça de reposição para condicionador de ar - Mangueira para Dreno | 09/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 403.76 | Realizada | 15/03/22 | Adiantamento | 6 | 15/03/22 | |
| 107895 | DIR | Confecção de tampa de ACM, para fixar "COLAR" sobre o tampo de mesas circulares de cimento próximo a Cantina | 09/03/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,650.00 | Realizada | 04/05/22 | Compra Direta | 56 | 25/05/22 | |
| 121723 | REC | Manutenção de notebook Dell do Prof Renato Patrimônio: 081.006272 | 14/03/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 1,097.78 | Realizada | 21/03/22 | Adiantamento | 7 | 07/04/22 | FINALIZADO |
| 30400 | SVPROESP | Serviço de tradução simultânea (Interprete) para palestra conforme projeto AUCANI/UGPN Women's (Im)Mobility in Times of Crisis, sob coordenação da Prof. Luciana Morilas | 15/03/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,640.00 | Realizada | 24/03/22 | Compra Direta | 9 | ||
| 137190 | SVPROESP | Compra de notebook, professora Cláudia Passador, projeto Aprender Comunidade | 18/03/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,182.00 | Realizada | 28/03/22 | Compra Direta | 10 | ||
| 138162 | REC | Compra de notebook, professor Márcio Bobik Braga, (premiação docente) | 18/03/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,182.00 | Realizada | 28/03/22 | Compra Direta | 10 | ||
| 108018 | SCINFOR | Compra de materiais para o laboratório alocado no co-working - Suprimentos Impressora 3D | 04/03/22 | Sérgio | Devolvida | |||||||||
| 147790 | SCAPOPE | Compra de regador de plantas para uso na unidade | 23/03/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 36.60 | Realizada | 30/03/22 | Adiantamento | 7 | ||
| 58193 | SCINFOR | Substituição das baterias do nobreak - bloco B1. Patrimônio do nobreak: 081:004995 | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 9,660.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 63839 | RCC | Pagamento de anuidade da Anpcont, para o Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade | 04/04/22 | Danielli | OK | R$ 4,000.00 | Realizada | 04/04/22 | Adiantamento | 0 | ||||
| 74148 | SVAPAD | Confecção de cópias de chave para uso do SVAPAD. | 04/04/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 48.00 | Realizada | 06/04/22 | Adiantamento | 2 | 06/04/22 | FINALIZADO |
| 112007 | ALMOX | Aquisição de fita isolantes e lâmpadas para repor o estoque do Almoxarifado da Unidade. | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,242.00 | Realizada | 25/05/22 | Compra Direta | 51 | ||
| 112210 | ALMOX | Aquisição de fita mágica para repor o estoque do Almoxarifado da Unidade. | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 312.66 | Realizada | 13/04/22 | Compra Direta | 9 | ||
| 114565 | SVAPAD | Confecção de Carimbo convencional para o Expediente. | 04/04/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 30.00 | Realizada | 08/04/22 | Adiantamento | 4 | 08/04/22 | FINALIZADO |
| 119044 | RAD | Monitor de vídeo - Prof. Dr. André Lucirton Costa | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,265.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 122126 | RAD | Compra de Grampo Mol para uso no Departamento de Administração. | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 26.40 | Realizada | 12/04/22 | Adiantamento | 8 | 27/04/22 | |
| 123319 | ALMOX | Aquisição de pilhas 2A e 3A para repor o estoque do almoxarifado da Unidade | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,385.00 | Realizada | 11/04/22 | Compra Direta | 7 | 27/04/22 | |
| 127993 | SVAPAD | Manutenção do ventilador de coluna PTR 081-005871 | 04/04/22 | Paulo | - | - | - | Devolvida | REQUISIÇÃO DEVOLVIDA PARA EXCLUIR | |||||
| 129155 | SCAPOPE | Compra de arruelas para uso na unidade. | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 284.70 | Realizada | 09/08/22 | Adiantamento | 127 | ||
| 129171 | SCAPOPE | Compra de material Hidraulico para manutenção da Unidade. | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 494.20 | Realizada | 13/07/22 | Compra Direta | 100 | ||
| 129414 | SCAPOPE | Compra de material para uso na unidade. | 04/04/22 | Nelson | Devolvida | Req. em duplicidade nº 142666 | ||||||||
| 135350 | RAD | Compra de apresentador remoto - Profa. Dra. Valquíria Padilha | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 175.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 137077 | SCAPOPE | Compra de peças para uso nos condicionadores de ar da Unidade | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 301.40 | Realizada | 13/04/22 | Adiantamento | 9 | ||
| 137760 | RAD | Taxa de publicação de artigo na revista Brazilian Journal of Development, autora Profa. Márcia Mazzeo Grande. | 04/04/22 | Danielli | OK | R$ 590.00 | Realizada | 13/04/22 | Adiantamento | 9 | ||||
| 137867 | SCINFOR | Compra de baterias 9v para microfones e multímetros da Informática e da FEA. | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 225.60 | Realizada | 11/04/22 | Adiantamento | 7 | 10/05/22 | |
| 142437 | SCAPOPE | Serviço de confecção de tampas de caixas de passagem, para substituição das que encontram-se quebradas | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,900.00 | Realizada | 27/05/22 | Compra Direta | 53 | ||
| 142666 | SCAPOPE | Compra de diversos materiais de manutenção para uso na manutenção da unidade | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 283.90 | Realizada | 13/07/22 | Compra Direta | 100 | ||
| 143107 | SCINFOR | Conserto manutenção externa do nobreak 081.003558. Defeito: não liga. | 04/04/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 223.89 | Realizada | 05/05/22 | Adiantamento | 31 | 05/05/22 | FINALIZADO |
| 143514 | RAD | Conserto do monitor do Prof Campelo PTR 081.003269. | 04/04/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 104.18 | Realizada | 05/05/22 | Adiantamento | 31 | 05/05/22 | FINALIZADO |
| 144766 | SVAPAD | Aquisição de água para consumo na Diretoria, palestras, reuniões e afins. | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 112.00 | Realizada | 12/04/22 | Adiantamento | 8 | 12/04/22 | |
| 145630 | SCINFOR | Adequação de estrutura de rede física para acomodação correta de fibra óptica na casa 10 | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,100.00 | Realizada | 13/06/22 | Compra Direta | 70 | ||
| 145711 | SCINFOR | Aquisição de rack 44U de piso para equipamentos de rede na casa 10, rua das Paineiras | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 2,050.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 146793 | SVAPAD | Aquisição de luvas para limpeza para uso no serviço de copeiragem. | 04/04/22 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 45.00 | Realizada | 08/05/22 | Adiantamento | 34 | 08/04/22 | FINALIZADO |
| 147277 | REC | Conserto do notebook Dell PTR 200.009978, do Prof. Dr. Julio Manuel Pires | 04/04/22 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 480.00 | Realizada | 08/06/22 | Adiantamento | 65 | ||
| 149873 | SCAPOPE | Compra de corrediças telescopica para uso nos claviculários da unidade | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 221.40 | Realizada | 26/07/22 | Adiantamento | 113 | ||
| 150995 | SVAPAD | Aquisição de chaveiros para identificação de chaves. | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 112.00 | Realizada | 12/04/22 | Adiantamento | 8 | 27/04/22 | |
| 152742 | SCINFOR | Aquisição de cabos e adaptadores de energia para serem usados nos micros da FEA | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 662.50 | Realizada | 06/05/22 | Compra Direta | 32 | ||
| 154583 | RAD | Confecção de banner para utilização no espaço de coworking Teias Empreendedorismo e Inovação | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 75.00 | Realizada | 05/04/22 | Adiantamento | 1 | 07/04/22 | |
| 154630 | SCAPOPE | Conserto da cancela A/C1, USP 5762 | 04/04/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 754.46 | Realizada | 26/04/22 | Adiantamento | 22 | 26/04/22 | FINALIZADO |
| 154893 | SCGRAD | Aquisição de papel linho para emissão de certificados de conclusão de curso. | 04/04/22 | Matheus | Ok | Ok | OK | R$ 96.00 | Realizada | 12/04/22 | Adiantamento | 8 | 27/04/22 | |
| 155628 | SCINFOR | Compra de tela de projeção para o Anfiteatro Ivo Torres. | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 10,400.00 | Realizada | 05/05/22 | Compra Direta | 31 | ||
| 155636 | SCINFOR | Solicito a substituição dos cabos HDMI das salas de aula 20 e LEIA 1 que estão deteriorados. | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,500.00 | Realizada | 23/05/22 | Compra Direta | 49 | ||
| 156292 | SCAPOPE | Compra de materiais eletricos para uso na unidade. | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,229.60 | Realizada | 26/05/22 | Compra Direta | 52 | ||
| 157124 | SCAPOPE | Manutenção em bebedouro marca Soft nº patrimonio 081006789 | 04/04/22 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 290.00 | Realizada | 26/04/22 | Adiantamento | 22 | ||
| 157850 | SVAPAD | Confecção de bandeiras para a FEA-RP | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 800.00 | Realizada | 26/04/22 | Compra Direta | 22 | 30/05/22 | |
| 159240 | RAD | Serviço de revisão na língua inglesa de artigo científico - Prof. Dr. Jorge Henrique Caldeira. | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 280.00 | Realizada | 07/04/22 | Adiantamento | 3 | 25/04/22 | |
| 159518 | ALMOX | Aquisição de papel higiênico para dispenser para repor o estoque da Unidade. | 04/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 14,975.00 | Realizada | 14/04/22 | Compra Direta | 10 | 18/05/22 | |
| 160443 | RAD | Aquisição de HD SSD de 480GB - Profa. Irene Kazumi Miura, patrimônio número 081.008019. | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 432.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 161334 | SCAPOPE | Compra de cimento para uso na unidade | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 38.80 | Realizada | 09/06/22 | Adiantamento | 66 | ||
| 162616 | RAD | Peças para uso no notebook - Prof. Evandro Marcos S. Ribeiro. Patr.: 081.007658 | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,198.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 164139 | SVAPAD | Aquisição de espumas para proteção das garrafas térmicas no carrinho da copeira | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 100.08 | Realizada | 02/08/22 | Adiantamento | 120 | ||
| 167855 | REC | Solicitação de HD externo de 4 Tera - Prof. Dr. Ricardo Luis Chaves Feijó | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 763.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 171224 | SVAPAD | Confecção de cópia de 01 chave do WC Feminino do Bloco B-2 (nr. 20 B-2) | 04/04/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 8.00 | Realizada | 06/04/22 | Adiantamento | 2 | 06/04/22 | FINALIZADO |
| 176897 | SCAPOPE | Compra de peças para elevador do bloco C1.Que esta parado aguardando peças. | 04/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 360.00 | Realizada | 29/04/22 | Adiantamento | 25 | ||
| 110330 | SVPROESP | Compra de cartucho para uso NACE-NPT - prof. José Dutra | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 404.00 | Realizada | 29/04/22 | Adiantamento | 25 | ||
| 148281 | RAD | Compra de carregador para notebook - prof. Gilberto Aparecido Pratavieira | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 150.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 175084 | RAD | Compra de SSD e cartucho de toner - prof. Alexandre Bevilacqua - Patr. 081.007086 e 200.039734 | 04/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 2,056.00 | Realizada | 29/04/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 174045 | SCINFOR | Manutenção de 2 monitores da STI que deram problema PTR 081.00003597 e 081.003592 | 05/04/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 306.66 | Realizada | 05/05/22 | Adiantamento | 30 | 05/05/22 | FINALIZADO |
| 130889 | ALMOX | Bateria para No break | 06/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 4,920.00 | Realizada | 12/04/22 | Compra Direta | 6 | 16/05/22 | |
| 182510 | SCAPOPE | Manutenção corretiva emergencial de vazamento de água no cavalete do hidrômetro do bloco D, da Unidade. | 11/04/22 | Nelson | Devolvida | Conserto efetuado peo pessoal da prefeitura do campus | ||||||||
| 184423 | RAD | Cópia de chaves do escaninho e da sala c1/t sala 02 da Profa. Dr. Perla Calil Pongeluppe Wadhy Rebehy. | 11/04/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 18.00 | Realizada | 20/04/22 | Adiantamento | 9 | 20/04/22 | FINALIZADO |
| 185977 | SCINFOR | Manutenção de dois microfones sem fio, eles não tem patrimônio | 11/04/22 | Paulo | - | - | - | Devolvida | DEVOLVIDA | |||||
| 186388 | SCINFOR | Manutenção do monitor LEIA 2-01 de PTR 081.004284 | 11/04/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 104.18 | Realizada | 05/05/22 | Adiantamento | 24 | 05/05/22 | FINALIZADO |
| 195263 | SCAPOPE | Serviço de recarga do cilindro de nitrogênio - utilização de teste de estanqueidade dos circuitos frigoríferos em geral. | 11/04/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 140.00 | Realizada | 11/04/22 | Adiantamento | 0 | ||
| 199781 | SCAPOPE | Compra de cabo elétrico para troca do condicionador de ar da sala da tesouraria 24/25 do bloco B2. USP 4612 | 13/04/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 402.50 | Realizada | 18/04/22 | Adiantamento | 5 | 18/04/22 | |
| 200062 | SCAPOPE | Restauro do piso intertravado do estacionamento do bloco C2 | 13/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 7,350.00 | Realizada | 24/05/22 | Compra Direta | 41 | ||
| 152122 | SCAPOPE | Serviço de descupinização nas salas 04,06,08 e 10 do bloco C1, e da edicula da casa 09. | 26/04/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 6,500.00 | Realizada | 18/05/22 | Compra Direta | 22 | ||
| 204432 | RCC | Tradução dos editoriais publicados na RCO | 26/04/22 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 5,783.70 | Realizada | 28/04/22 | Compra Direta | 2 | ||
| 151290 | RCC | Quadro branco não magnético para a Secretaria do Departamento de Contabilidade | 02/05/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 190.00 | Realizada | 20/05/22 | Adiantamento | 18 | ||
| 180797 | DIR | Refil de repelente para o aparelho utilizado na Diretoria. | 02/05/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 77.50 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 11 | 17/05/22 | |
| 184741 | SVPROESP | Aquisição de livros - Prof. Jefferson Bertolai | 02/05/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 7,890.00 | Realizada | 09/05/22 | Compra Direta | 7 | ||
| 186361 | SCINFOR | Solicito a compra de 20 teclados com fio para uso em computadores da FEA-RP. | 02/05/22 | Nelson | Ok | OK | OK | R$ 1,580.00 | Realizada | 12/05/22 | Compra Direta | 10 | ||
| 192442 | ALMOX | Aquisição de toalha de papel simples interfolhada para repor o estoque da Unidade. | 02/05/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 12,360.00 | Realizada | 20/05/22 | Compra Direta | 18 | ||
| 195638 | RAD | Aquisição de Livro - Prof. Dr. Alexandre Bevilacqua Leoneti. | 02/05/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 89.00 | Realizada | 04/05/22 | Compra Direta | 2 | ||
| 195646 | RAD | Aquisição de Livro - Prof. Dr. Alexandre Bevilacqua Leoneti. | 02/05/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 68.80 | Realizada | 17/05/22 | Adiantamento | 15 | ||
| 196685 | SCAPOPE | Serviço de instalação de condicionador de ar Split de 12.000 btu, na ante sala 02 da casa 11 - USP 6004. | 02/05/22 | Adriana | Ok | OK | OK | R$ 700.00 | Realizada | 12/05/22 | Adiantamento | 10 | ||
| 199072 | SCAPOPE | Lavagem e regulagem de cortinas tipo rolo com galeria, instaladas na diretoria. | 02/05/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 470.40 | Realizada | 09/05/22 | Adiantamento | 7 | ||
| 208993 | REC | Cópia da chave da sala 63-C2 e do escaninho do Prof. Reynaldo Fernandes. | 02/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 16.00 | Realizada | 06/05/22 | Adiantamento | 4 | 06/05/22 | FINALIZADO |
| 209213 | SCINFOR | Aquisição de NVR para gravação das câmeras de segurança do espaço TEIAS. | 02/05/22 | Nelson | Ok | OK | OK | R$ 3,970.00 | Realizada | 12/05/22 | Compra Direta | 10 | ||
| 210750 | RAD | Conserto do nobreak de uso do Prof. Evandro em suas atividades na FEARP - Patr. 081.006296 | 02/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 130.44 | Realizada | 18/05/22 | Adiantamento | 16 | 18/05/22 | FINALIZADO |
| 211463 | RAD | Aquisição de livros - Prof. Dr. Rogério Cerávolo Calia | 02/05/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 109.70 | Realizada | 17/05/22 | Adiantamento | 15 | ||
| 212036 | DIR | Confecção de banner para ser afixado próximo à cantina (Convívio) | 02/05/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 75.00 | Realizada | 03/05/22 | Adiantamento | 1 | 06/05/22 | |
| 212168 | SVPGRAD | Teclado sem fio, com touchpad Intg, USB, Layout ABNT2 para utilização no Serviço de Pós-Graduação. | 02/05/22 | Nelson | Ok | OK | OK | R$ 248.00 | Realizada | 12/05/22 | Compra Direta | 10 | ||
| 212320 | RAD | Aquisição de livros - Profa. Dra. Valquíria Padilha. | 02/05/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 283.00 | Realizada | 17/05/22 | Adiantamento | 15 | ||
| 218450 | RAD | Aquisição de Livro - Prof. Dr. Alexandre Bevilacqua Leoneti. | 02/05/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 388.00 | Realizada | 04/05/22 | Compra Direta | 2 | ||
| 219960 | SCAPOPE | Manutenção e conservação dos jardins da Unidade. | 02/05/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 3,900.00 | Realizada | 28/06/22 | Compra Direta | 57 | ||
| 220802 | SCAPOPE | Serviço de reparo de teto de gesso na Unidade em geral. | 02/05/22 | Matheus | Ok | OK | oK | R$ 1,650.00 | Realizada | 30/05/22 | Compra Direta | 28 | ||
| 221060 | RAD | Aquisição de um disco SSD de 480GB para sala dp Prof. Gilberto A. Prataviera, om a verba RAD. | 02/05/22 | Nelson | Ok | OK | OK | R$ 960.00 | Realizada | 12/05/22 | Compra Direta | 10 | ||
| 221493 | SVAPAD | Aquisição de bule para preparo de café pelo serviço de copeiragem. | 02/05/22 | Matheus | Ok | OK | OK | R$ 119.00 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 11 | 17/05/22 | |
| 223208 | SCINFOR | Solicito cópia das chaves do laboratório Pro-Aluno, Centro de Vivência (CV) para que fiquem na STI. | 02/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 72.00 | Realizada | 06/05/22 | Adiantamento | 4 | 06/05/22 | FINALIZADO |
| 223917 | SVAPAD | Aquisição de cestos de lixo para uso na Unidade. | 02/05/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 159.00 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 11 | 17/05/22 | |
| 224034 | SVPROESP | Aquisição de livro - Prof. Dr. Marcelo Pagliarussi | 02/05/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 330.00 | Realizada | 04/05/22 | Compra Direta | 2 | ||
| 225448 | SCAPOPE | Compra de materiais elétricos para utilização na manutenção da Unidade em geral. | 02/05/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 586.60 | Realizada | 25/05/22 | Compra Direta | 23 | ||
| 227033 | REC | Aquisição de HD interno do tipo SSD de 480GB - Prof. Fábio Barbieri - Patr. 81.003710 | 02/05/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 475.00 | Realizada | 12/05/22 | Compra Direta | 10 | ||
| 227130 | REC | Confecção de cópias da chave da sala 9 do bloco C2 para o Prof. Júlio Manuel Pires. | 02/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 16.00 | Realizada | 06/05/22 | Adiantamento | 4 | 06/05/22 | FINALIZADO |
| 227882 | SCAPOPE | Confecção de chaves para uso na unidade - shaft B2 | 02/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 48.00 | Realizada | 06/05/22 | Adiantamento | 4 | 06/05/22 | FINALIZADO |
| 235290 | DIR | Confecção de carimbo autoentintado para utilização junto à Assistência de Comunicação | 05/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 45.00 | Realizada | 06/05/22 | Adiantamento | 1 | 10/05/22 | FINALIZADO |
| 235397 | SCAPOPE | Aquisição de de molas hidraulicas aereas, para uso nas portas do TEIA | 05/05/22 | Matheus | Ok | - | - | R$ 500.00 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 8 | ||
| 235672 | SCAPOPE | Aquisição de de latas de spray de tinta, para uso (acabamento) no prédio do TEIAS | 05/05/22 | Matheus | Ok | OK | OK | R$ 68.70 | Realizada | 09/05/22 | Adiantamento | 4 | 10/05/22 | |
| 235907 | SCAPOPE | Contratação de serviço de instalação de película de poliester (insufilm) no prédio do TEIAS | 05/05/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,484.84 | Realizada | 18/05/22 | Compra Direta | 13 | ||
| 236105 | SCAPOPE | Aquisição de 04 suportes de extintores, para uso no prédio do TEIAS | 05/05/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 136.00 | Realizada | 09/05/22 | Adiantamento | 4 | ||
| 236504 | SVGRAD | Reconhecimento de firma de documentos do Aluno Carlos Mario Rico Franco | 05/05/22 | Danielli | OK | OK | OK | R$ 22.50 | Realizada | 13/05/22 | Adiantamento | 8 | ||
| 243101 | STCONAF | Aquisição de laminado de pvc para adesivar a lateral do armário - patrimônio 81-5005 | 06/05/22 | Sérgio | ||||||||||
| 244442 | DIR | Locação de ônibus para Núcleo de Empreendedores - evento Future Summer, dia 12/05/2022 | 06/05/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 3,980.00 | Realizada | 17/05/22 | Compra Direta | 11 | ||
| 245384 | SCINFOR | Substituição de cabo de HDMI da sala 43 B-2 Concursos e Defesas | 09/05/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 840.00 | Realizada | 23/05/22 | Compra Direta | 14 | ||
| 242210 | SCAPOPE | Manutenção em microondas - patr. 081.0006663 | 12/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 120.00 | Realizada | 23/05/22 | Adiantamento | 11 | 25/05/22 | FINALIZADO |
| 224620 | RCC | Manutenção em tablet, patrimônio USP 081.006713 | 13/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 249.29 | Realizada | 18/05/22 | Adiantamento | 5 | 25/05/22 | FINALIZADO |
| 242504 | SVAPAD | Cópia de chave escaninho (docente) nº 87, bloco C. | 13/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 8.00 | Realizada | 18/05/22 | Adiantamento | 5 | 18/05/22 | FINALIZADO |
| 253794 | SCINFOR | Reparo de fonte redundante para storage de rede Patrimônio: 081.005180 | 13/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 132.50 | Realizada | 18/05/22 | Adiantamento | 5 | 18/05/22 | FINALIZADO |
| 261266 | SCINFOR | Manutenção no nobreak 081.003877 | 16/05/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 234.27 | Realizada | 14/06/22 | Adiantamento | 29 | 14/06/22 | FINALIZADO |
| 261282 | SCINFOR | Manutenção da FONTE HP que pertence ao micro de PTR 081.006290 | 16/05/22 | Paulo | Ok | - | - | Devolvida | DEVOLVIDA (NÃO HÁ CONSERTO) | |||||
| 270265 | RCC | Aquisição de refis de repelente líquido a ser utilizado na sala 31 do Bloco | 19/05/22 | Matheus | OK | OK | oK | R$ 66.00 | Realizada | 23/05/22 | Adiantamento | 4 | ||
| 271687 | RCC | Serviço de marcação de XML-JATS de 5 artigos do volume 16 de 2022 da RCO | 20/05/22 | Nelson | Devolvida | |||||||||
| 285750 | SCAPOPE | Compra de material metálico para uso no TEIAS | 26/05/22 | Matheus | Ok | OK | OK | R$ 198.40 | Realizada | 31/05/22 | Adiantamento | 5 | 02/06/22 | |
| 287800 | DIR | Locação de ônibus para conduzir os alunos da AAAFCL - Bauru /SP, nos dias 15 a 19.06.2022 | 27/05/22 | Danielli | Ok | OK | OK | R$ 13,500.00 | Realizada | 06/06/22 | Compra Direta | 10 | ||
| 238515 | SVAPAD | Aplicação de película protetora nos vidros do carro locado pela FEA-RP. | 01/06/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 300.00 | Realizada | 10/06/22 | Adiantamento | 9 | 15/06/22 | |
| 246186 | SCAPOPE | Área de vivências para os funcionários entre os blocos C1 e C2. | 01/06/22 | Adriana | Ok | OK | R$ 25,100.00 | Cotação | ||||||
| 249185 | SVPROESP | Aquisição de WebCam, mouse e teclado - Profa. Perla Calil. Recursos do CG nº 2047/0102 | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 665.00 | Realizada | 24/06/22 | Compra Direta | 23 | ||
| 251007 | RAD | Cartucho para a impressora de patrimônio número 081.005696 - Profa. Janaina | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 308.00 | Realizada | 24/06/22 | Compra Direta | 23 | ||
| 252895 | SCAPOPE | Compra de dispenser de papel toalha e papel higienico, para uso reposição na unidade. | 01/06/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,796.00 | Realizada | 10/06/22 | Compra Direta | 9 | ||
| 253166 | SVAPAD | Aquisição de Colher para mexer suco servido nas reuniões. | 01/06/22 | Matheus | Ok | OK | OK | R$ 243.20 | Realizada | 13/06/22 | Adiantamento | 12 | ||
| 253557 | SCINFOR | Aquisição de discos SSD para uso nos computadores da FEA-RP conforme demanda do usuário. | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 4,760.00 | Realizada | 24/06/22 | Compra Direta | 23 | ||
| 254154 | REC | Aquisição de suporte para notebook, mouse e teclado- Prof. Sérgio Kannebley Junior | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 240.00 | Realizada | 24/06/22 | Compra Direta | 23 | ||
| 256351 | SCAPOPE | Compra de eletrodos para uso e manutenção da unidade. | 01/06/22 | Nelson | Devolvida | |||||||||
| 263064 | SCAPOPE | Manutenção em bebedouro da marca Jacto Filter, nº patrimonial 081 008009 | 01/06/22 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 280.00 | Realizada | 14/07/22 | Adiantamento | 43 | ||
| 265385 | SCINFOR | Peça de reposição para no-breaks | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,160.00 | Realizada | 24/06/22 | Compra Direta | 23 | ||
| 265717 | SCINFOR | Rele inteligente para automação de sala de aula e espaço TEIAS. | 01/06/22 | Nelson | Ok | OK | OK | R$ 4,830.00 | Realizada | 13/06/22 | Compra Direta | 12 | ||
| 266110 | SCAPOPE | Compra de gás para limpeza interna do sistema de refrigeração | 01/06/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,002.60 | Realizada | 28/06/22 | Compra Direta | 27 | ||
| 268023 | SCAPOPE | Compra de peça de refrigeração para conserto do condicionador de ar da sala de estudos 65 bloco A USP 7243. | 01/06/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,841.76 | Realizada | 28/06/22 | Compra Direta | 27 | ||
| 269186 | SCAPOPE | Compra de peças de elétricas para conserto do condicionador de ar da sala de estudos 65 bloco A USP 7243. | 01/06/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 870.00 | Realizada | 28/06/22 | Compra Direta | 27 | ||
| 275267 | SCINFOR | Substituição das baterias do nobreak que esta instalado nos servidores da FEA-RP, bloco B1 - Patr. 081:004262 | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 3,090.00 | Realizada | 24/06/22 | Compra Direta | 23 | ||
| 281224 | SCAPOPE | Compra de materiais para uso na unidade, manutenção e conservação | 01/06/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 383.95 | Realizada | 09/06/22 | Adiantamento | 8 | ||
| 281259 | SVAPAD | Serviço de chaveiro e cópias de chaves para uso do SVAPAD. | 01/06/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 164.00 | Realizada | 20/07/22 | Adiantamento | 49 | 22/07/22 | FINALIZADO |
| 281313 | SVAPAD | Aquisição de ração para alimentar as carpas do lago ornamental da FEA-RP. | 01/06/22 | Paulo | OK | OK | OK | R$ 121.50 | Realizada | 07/06/22 | Adiantamento | 6 | ||
| 283430 | SCAPOPE | Materiais diversos e ferramental para uso no TEIAS. | 01/06/22 | Nelson | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 285920 | SCAPACAD | Lavagem de becas para uso em formaturas. | 01/06/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 205.00 | Realizada | 10/06/22 | Adiantamento | 9 | 27/06/22 | FINALIZADO |
| 285955 | SVGRAD | Aquisição de mouses sem fio | 01/06/22 | Adriana | Cancelada | Requisição devolvida - item disponibilizado pelo STI | ||||||||
| 286650 | SVPROESP | Aquisição de livros com recursos do Edital PRG 01/2020-2021 - Profa. Paula Carolina Ciampaglia Nardi | 01/06/22 | Adriana | Ok | OK | OK | R$ 3,010.22 | Realizada | 21/06/22 | Compra Direta | 20 | ||
| 286668 | SVPROESP | Aquisição de livros com recursos do Edital PRG 01/2020-2021 - Profa. Paula Carolina Ciampaglia Nardi | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 8,212.50 | Realizada | 09/06/22 | Compra Direta | 8 | ||
| 288288 | SCAPOPE | Compra de peças para condicionador de ar diversos, da Unidade em geral | 01/06/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,000.00 | Realizada | 28/06/22 | Compra Direta | 27 | ||
| 288440 | SCAPOPE | Projeto executivo de substituição do sistema de climatização do bloco C2. | 01/06/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 7,000.00 | Realizada | 27/06/22 | Compra Direta | 26 | ||
| 288628 | SCAPOPE | Serviço de central de alarme para o TEIAS. | 01/06/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 3,580.00 | Realizada | 15/07/22 | Compra Direta | 44 | ||
| 291122 | SCINFOR | Aquisição de extensão do serviço de manutenção/suporte/garantia do storage Netapp, Ptr 081.008059 | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 113,368.00 | Realizada | 19/08/22 | Pregão Eletrônico | 79 | ||
| 291220 | SCINFOR | substituição de disco rígido para o computador 200.009976 | 01/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 428.00 | Realizada | 24/06/22 | Compra Direta | 23 | ||
| 293400 | SVAPAD | Aquisição de papel laminado para uso na Seção | 01/06/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 40.02 | Realizada | 13/06/22 | Adiantamento | 12 | 14/06/22 | |
| 294067 | SVAPAD | Aquisição de cadeiras para uso nas portarias da Unidade. | 01/06/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 2,487.00 | Realizada | 30/06/22 | Compra Direta | 29 | 01/08/22 | |
| 296175 | SCAPOPE | Aquisição de manta asfaltica para uso manutenção da unidade. | 01/06/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 88.00 | Realizada | 09/06/22 | Adiantamento | 8 | ||
| 299360 | ATAF | Substituição do tecido da cadeira da Sala da Assistência Financeira - 01 Cadeira Giratória (81.001917) | 02/06/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 220.00 | Realizada | 23/06/22 | Adiantamento | 21 | ||
| 302558 | SVPROESP | Aquisição de Impressora para uso no projeto - Profa. Perla Calil | 03/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 5,210.00 | Realizada | 24/06/22 | Compra Direta | 21 | ||
| 302566 | SVAPAD | Aquisição de armários Lockers para uso dos funcionários da Unidade e terceirizados no subsolo do bloco B2. | 03/06/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 2,798.00 | Realizada | 30/06/22 | Compra Direta | 27 | 01/08/22 | |
| 261452 | SCINFOR | Manutenção monitor de video - Patr. 081.003599 | 06/06/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 104.18 | Realizada | 04/07/22 | Adiantamento | 28 | ||
| 308521 | SVPROESP | Aquisição de mobiliários - Prof. Jefferson Bertolai - Projeto | 07/06/22 | Matheus | Ok | OK | OK | R$ 17,586.80 | Realizada | 04/07/22 | Compra Direta | 27 | 04/08/22 | |
| 302299 | SVAPAD | Troca das fechaduras e confecção de cópias de chaves dos banheiros do subsolo | 08/06/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 548.00 | Realizada | 11/07/22 | Adiantamento | 33 | 11/07/22 | FINALIZADO |
| 309340 | SCINFOR | Manutenção equipamento patrimônio 081.007627 | 08/06/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 756.55 | Realizada | 18/07/22 | Adiantamento | 40 | 20/07/22 | FINALIZADO |
| 313126 | SCAPOPE | Aplicação de película de proteção (insulfilm) das áreas envidraçadas do pavimento superior do TEIAS. | 08/06/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 3,522.00 | Realizada | 24/06/22 | Compra Direta | 16 | ||
| 312294 | SCINFOR | Manutenção no break SVGRAD - Patr. 81003397 | 08/06/22 | Paulo | - | - | - | Devolvida | REQUISIÇÃO DEVOLVIDA, SEM MANUTENÇÃO | |||||
| 308971 | RAD | Tradução de artigos científicos | 08/06/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 502.32 | Realizada | 13/06/22 | Compra Direta | 5 | ||
| 312421 | SVPROESP | Serviço de tradução português/inglês dos artigos - projeto AUCANI/UGPN - Prof. Luciana Morilas | 08/06/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 1,629.03 | Realizada | 13/06/22 | Compra Direta | 5 | ||
| 315099 | RAD | HD-SSD e Memória para reposição em computador - Patr. 081.006280 - Prof. Dr. Edgard Monforte Merlo | 08/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 653.00 | Realizada | 15/06/22 | Adiantamento | 7 | ||
| 320483 | SCINFOR | Manutenção do nobreak usado na lógica do Bloco D da FEA-RP. PTR 081.007142 | 13/06/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 842.29 | Realizada | 04/07/22 | Adiantamento | 21 | ||
| 327909 | STCONAF | Cartucho de Toner para Impressora Laser M2070 - PTR 81-7858 | 15/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 419.00 | Realizada | 23/06/22 | Adiantamento | 8 | ||
| 326724 | REC | Aquisição pente de 8GB para a memória do computador PTR nº 081. 007796 do Prof. Eliezer Martins Diniz | 15/06/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 266.00 | Realizada | 23/06/22 | Adiantamento | 8 | ||
| 340859 | RAD | Serviço de chaveiro para o escaninho da Profa. Dra. Perla Calil Pongeluppe Wadhy Rebehy | 27/06/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 50.00 | Realizada | 20/07/22 | Adiantamento | 23 | 20/07/22 | FINALIZADO |
| 284940 | RAD | Compra drive SSD externo e calculadora HP12C- Prof. Alexandre Bevilacqua Leoneti. | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 1,720.00 | Realizada | 27/07/22 | Compra Direta | 26 | ||
| 302990 | RCC | Locação de micro-ônibus para Visita didática - atividade de disciplina - Prof. Dr. Ricardo Luiz Menezes da Silva | 01/07/22 | Sérgio | Ok | OK | OK | R$ 1,950.00 | Realizada | 06/07/22 | Compra Direta | 5 | ||
| 305158 | SCINFOR | Compra de 2 kits de microfone sem fio para os professores usarem em salas de aula. | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,464.00 | Realizada | 18/07/22 | Compra Direta | 17 | ||
| 305425 | SCINFOR | Aquisição de serviço para atualização do firmware do Storage de Armazenamento de dados Netapp, Ptr 081.008059 | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 7,832.00 | Realizada | 19/08/22 | Pregão Eletrônico | 49 | ||
| 307380 | SCINFOR | Monitores de vídeo para o espaço TEIAS | 01/07/22 | Nelson | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 307959 | RAD | Livro para uso - Profa. Valquíria Padilha. | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 76.00 | Realizada | 01/08/22 | Compra Direta | 31 | ||
| 309064 | SVPROESP | Computador portátil - Prof. FERNANDO A. BARROS JUNIOR | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 7,189.33 | Realizada | 12/08/22 | Pregão Eletrônico | 42 | ||
| 310739 | SCINFOR | Substituição de disco interno do computador PRT 200.005308 | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 369.00 | Realizada | 27/07/22 | Compra Direta | 26 | ||
| 311395 | REC | Contratação de serviço de revisão de texto para a Revista Economia Aplicada | 01/07/22 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 3,122.63 | Realizada | 06/07/22 | Compra Direta | 5 | ||
| 315072 | STCONAF | Cartucho de Toner para Impressora Laser M2070 - PTR 81-7858 | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,514.00 | Realizada | 27/07/22 | Compra Direta | 26 | ||
| 315145 | RAD | HD-SSD para notebook patrimônio nº 081.007747 - Prof. Dr. Edgard Monforte Merlo | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 345.00 | Realizada | 27/072022 | Compra Direta | #VALUE! | ||
| 315153 | SVAPAD | Aquisição de tapetes para uso da SVAPAD | 01/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 6,000.00 | Realizada | 18/07/22 | Compra Direta | 17 | ||
| 315293 | SCINFOR | Organização almoxarifado da Seção Técnica de Informática. | 01/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 2,257.50 | Realizada | 25/07/22 | Compra Direta | 24 | 15/08/22 | |
| 319604 | SCINFOR | Aquisição de parafusadeira para STI/FEARP - Itens de composição bancada de trabalho | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 310.00 | Realizada | 28/07/22 | Compra Direta | 27 | ||
| 322516 | SCINFOR | Multimetro digital de bancada para o TEIAS. | 01/07/22 | Sérgio | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 322613 | SCINFOR | Suporte de monitor duplo para utilização no TEIAS. | 01/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 436.00 | Realizada | 13/07/22 | Adiantamento | 12 | 26/07/22 | |
| 322672 | SCINFOR | Impressora 3D à base de resina para o TEIAS. | 01/07/22 | Nelson | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 322818 | SCINFOR | Resina (material de consumo) para impressora 3D do TEIAS. | 01/07/22 | Nelson | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 322907 | SCINFOR | No-break para os dois computadores do TEIAS. | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 990.00 | Realizada | 27/07/22 | Compra Direta | 26 | ||
| 323067 | REC | Aquisição de workstation para o Prof. Dr. Márcio Poletti Laurini | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 39,602.00 | Realizada | 12/08/22 | Pregão Eletrônico | 42 | ||
| 323172 | SCAPOPE | Materias para uso da seção manutenção e conservação | 01/07/22 | Matheus | Ok | OK | OK | R$ 120.75 | Realizada | 25/07/22 | Compra Direta | 24 | 15/08/22 | |
| 323180 | SCAPOPE | Compra de materiais para uso na unidade, manutenção e conservação | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 146.00 | Realizada | 26/07/22 | Compra Direta | 25 | ||
| 323652 | SVAPAD | Serviços de chaveiro para uso da Unidade. | 01/07/22 | Paulo | OK | - | - | R$ 32.00 | Realizada | 20/07/22 | Adiantamento | 19 | 22/07/22 | FINALIZADO |
| 324594 | SCINFOR | Paquimetro para medição de peças 3D de precisão no espaço TEIAS. | 01/07/22 | Sérgio | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 324845 | ALMOX | Aquisição de pasta em L, grampo fixa papel, giz branco, giz colorida, extrato de grampo, perfurador 20 folhas e de 50 folhas para repor o estoque da Unidade. | 01/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,462.75 | Realizada | 13/07/22 | Compra Direta | 12 | ||
| 325035 | ALMOX | Aquisição de sabão em pedra e de detergente líquido para repor o estoque da Unidade. | 01/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 405.68 | Realizada | 05/07/22 | Compra Direta | 4 | ||
| 325221 | SCINFOR | Material de bancada eletronica e colagem de peças 3D para o espaço TEIAS. | 01/07/22 | Sérgio | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 325957 | RAD | Aquisição de caderno para uso na secretaria do RAD em reuniões do Conselho do Departamento. | 01/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 7.45 | Realizada | 25/07/22 | Compra Direta | 24 | 15/08/22 | |
| 326589 | SCINFOR | Reparo técnico fonte de energia Dell pertence ao equipamento patrimônio 081.007094 | 01/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 150.00 | Realizada | 11/08/22 | Adiantamento | 41 | 12/08/22 | FINALIZADO |
| 328336 | SCINFOR | Solicito a compra de um televisor e projetor para o espaço TEIAS | 01/07/22 | Sérgio | Devolvida | Patrocínio FUNDACE | ||||||||
| 328409 | SCINFOR | Aquisição de placa de vídeo para o computador PTR: 200.009976 | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 835.00 | Realizada | 27/07/22 | Compra Direta | 26 | ||
| 329570 | SCAPOPE | Conserto de placa eletrônica da evaporadora da sala 15C2, USP 8131 | 01/07/22 | Matheus | OK | - | - | R$ 350.00 | Realizada | 04/07/22 | Adiantamento | 3 | 04/07/22 | |
| 329618 | SCAPOPE | Compra de materiais elétricos para uso na manutenção em geral. | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 775.50 | Realizada | 28/07/22 | Compra Direta | 27 | ||
| 332805 | SVAPAD | Grampeadores para uso junto a impressora compartilhada do bloco A. | 01/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 137.00 | Realizada | 25/07/22 | Compra Direta | 24 | 15/08/22 | |
| 335197 | REC | Aquisição de 100 unidades de porta-crachá de plástico com cordões - Prof. Jefferson Bertolai | 01/07/22 | Sérgio | Devolvida | Devolvida - Patrocínio Fundace | ||||||||
| 335804 | DIR | Locação de ônibus para conduzir alunos da Bateria Tikutuku - Sumaré - SP, nos dias 16 e 17.07.2022 | 01/07/22 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 4,500.00 | Realizada | 06/07/22 | Compra Direta | 5 | ||
| 338200 | SCINFOR | Manutenção Monitor de Vídeo LG FLATRON L1753T-BF - PATRIMÔNIO 081.003593 | 01/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 210.00 | Realizada | 11/08/22 | Adiantamento | 41 | 12/08/22 | FINALIZADO |
| 338315 | REC | Serviço de revisão de texto em inglês- Profa. Elaine Pazello | 01/07/22 | Sérgio | OK | OK | OK | R$ 548.24 | Realizada | 15/07/22 | Compra Direta | 14 | ||
| 338919 | SVPROESP | Confecção de chaves para o gaveteiro da mesa de trabalho utilizada pelo servidor Geraldo Vitali Neto | 01/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 50.00 | Realizada | 20/07/22 | Adiantamento | 19 | 22/07/22 | FINALIZADO |
| 340573 | SCAPOPE | Serviço de construção de estrutura de prateleira, com divisória semi oca, na sala do pessoal de limpeza, próxima da portaria do bloco B2. | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 2,100.00 | Realizada | 17/08/22 | Compra Direta | 47 | ||
| 340689 | DIR | Aquisição de 10 (dez) cordões + porta cartão funcional para utilização dos estagiários do Teias. | 01/07/22 | Sérgio | Devolvida | |||||||||
| 341324 | SCAPOPE | Compra de reles de impulso para troca dos instalados nas salas de aula do bloco B2 e salas do Teias | 01/07/22 | Adriana | OK | R$ 2,386.00 | Realizada | 29/07/22 | Adiantamento | 28 | Patricínio FUNDACE | |||
| 341936 | SCINFOR | Aquisição de Telefone Voip em substituição da linha analógica 154512 | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 498.00 | Realizada | 18/07/22 | Compra Direta | 17 | ||
| 342509 | SCAPOPE | Serviço de manutenção de cadeira nº patrimônio 081 004488 | 01/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 140.00 | Realizada | 01/07/22 | Adiantamento | 0 | 02/07/22 | FINALIZADO |
| 346539 | SCAPACAD | Para proteção das vestes talares do Diretor e Vice-Diretor da FEA-RP. | 01/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 580.00 | Realizada | 27/07/22 | Adiantamento | 26 | ||
| 347306 | SCAPOPE | Compra de peças hidráulicas para uso na manutenção em geral. | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 2,924.60 | Realizada | 28/07/22 | Compra Direta | 27 | ||
| 347330 | SCINFOR | Reparo do no-break patrimônio 081.004995, utilizado nos servidores da FEA-RP | 01/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 150.00 | Realizada | 11/08/22 | Adiantamento | 41 | 12/08/22 | FINALIZADO |
| 347810 | SCAPOPE | Serviço de conserto de placas eletrônicas de condicionador de ar em geral, USP 3772. | 01/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 120.00 | Realizada | 08/07/22 | Adiantamento | 7 | 14/07/22 | FINALIZADO |
| 348710 | SCAPOPE | Material elétrico especifico para uso em sala de aula do Bloco B2. | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 382.50 | Realizada | 28/07/22 | Compra Direta | 27 | ||
| 348744 | SCAPOPE | Compra de material eletrico para uso da seção (manutenção e conservação) | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,452.00 | Realizada | 28/07/22 | Compra Direta | 27 | ||
| 349945 | RCC | Contratação de serviço de confecção de chaves para uso de docentes e na Secretaria do Departamento de Contabilidade. | 01/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 56.00 | Realizada | 20/07/22 | Adiantamento | 19 | 22/07/22 | FINALIZADO |
| 350412 | ALMOX | Aquisição de máscaras descartáveis para uso dos servidores docentes e não docentes da FEA-RP - Proteção COVID | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 720.00 | Realizada | 15/07/22 | Compra Direta | 14 | ||
| 351729 | SCAPOPE | Contratar serviço para retirada de enxame de abelhas. | 01/07/22 | Nelson | OK | R$ 550.00 | Realizada | 12/07/22 | Adiantamento | 11 | ||||
| 353748 | SVPROESP | Equipamentos de informática - Edital PRG 01/2021 - Profa. Irene Miura | 01/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 7,625.00 | Realizada | 27/07/22 | Compra Direta | 26 | Compra direta dos itens 02, 03 e 04. O item 01 (notebook) vai para pregão eletrônico | |
| 353810 | SVPROESP | Equipamentos de áudio e vídeo - Edital PRG 01/2021 - Profa. Irene Miura | 01/07/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 13,550.00 | Realizada | 17/08/22 | Compra Direta | 47 | ||
| 366130 | RAD | Confecção de carimbos para os docentes do Departamento de Administração | 13/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 165.00 | Realizada | 20/07/22 | Adiantamento | 7 | 22/07/22 | FINALIZADO |
| 370111 | REC | Cópia da chave da sala 74-C1 para a Profa. Elaine Pazello | 13/07/22 | Paulo | Ok | - | - | R$ 8.00 | Realizada | 20/07/22 | Adiantamento | 7 | 22/07/22 | FINALIZADO |
| DEV9OL | SCAPOPE | Serviço de verificação do teclado de alarme no corredor externo da casa 10, que não esta conectado | 13/07/22 | Nelson | Devolvida | Serviço realizado pela Sia, em cortesia | ||||||||
| 381229 | SVPROESP | Aquisição de notebook - Profa. Paula Carolina Nardi | 15/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 8,047.33 | Realizada | 12/08/22 | Pregão Eletrônico | 28 | ||
| 388533 | SCAPOPE | Compra de peça de reposição para condicionador de ar da sala 65 bloco A (maquina grande) USP 7243 | 25/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 559.56 | Realizada | 27/07/22 | Adiantamento | 2 | 28/07/22 | |
| 393316 | SCINFOR | Manunteção do nobreak 081.004108 da Edna/Diretoria | 25/07/22 | Paulo | OK | - | - | R$ 230.00 | Realizada | 11/08/22 | Adiantamento | 17 | 12/08/22 | FINALIZADO |
| 366148 | ALMOX | Aquisição de café em pó para repor o estoque da Unidade. | 27/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 7,250.00 | Realizada | 01/08/22 | Compra Direta | 5 | ||
| 380648 | ALMOX | Aquisição de envelope, umedecedor de dedo, pincel marcador, tesoura e estilete largo para repor o estoque da Unidade | 27/07/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 337.60 | Realizada | 09/08/22 | Compra Direta | 13 | ||
| 399314 | SCINFOR | Manutenção em Nobreak APC Back-UPS, PTR 200.005029 pertencente ao Prof. Ildeberto Aparecido Rodell | 27/07/22 | Paulo | ||||||||||
| 399381 | RAD | Cópia de chaves da sala e sacada da sala 63 do bloco C1, para disponibilizar à Profa. Marina Toledo L. Rocha, | 27/07/22 | Paulo | ||||||||||
| 400029 | SCINFOR | Manuteção externa do monitor de vídeo 081.003586 | 28/07/22 | Paulo | ||||||||||
| 400037 | SCINFOR | Manutenção do monitor 081.004310 | 28/07/22 | Paulo | ||||||||||
| 401130 | SCAPOPE | Compra de peças para condicionador de ar da Sala de aula 21B1, USP 7794. | 28/07/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 264.14 | Realizada | 03/08/22 | Adiantamento | 6 | ||
| 328441 | SCINFOR | Aquisição de 5 pilhas tipo 23AE alcalinas para controles de tela de projeção da FEA-RP. | 01/08/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 20.00 | Realizada | 12/08/22 | Adiantamento | 11 | ||
| 357883 | SVAPAD | Aquisição de gás para consumo da copa do bloco C1 e na copa da Casa 11. | 01/08/22 | Paulo | Ok | Ok | Ok | R$ 660.00 | Realizada | 02/08/22 | Adiantamento | 1 | 03/08/22 | FINALIZADO |
| 358162 | REC | Aquisição de mouse Pad - Profa. Roseli da Silva | 01/08/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 38.00 | Realizada | 05/08/22 | Compra Direta | 4 | ||
| 362615 | SCINFOR | Aquisição de cabos de vídeo para ligar microcomputadores da FEA-RP a seus monitores. | 01/08/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 405.00 | Realizada | 22/08/22 | Compra Direta | 21 | ||
| 364073 | SVAPAD | Confecção de cópias de chave para uso do SVAPAD. | 01/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 371002 | SCAPOPE | Elaboração de projeto básico, para criação de área de vivência dos funcionários tercerizados. | 01/08/22 | Nelson | ||||||||||
| 372157 | REC | Contratação do serviço de reforma das salas de pesquisa do REC (45-A, 45-B e 45-C do bloco A) | 01/08/22 | Nelson | ||||||||||
| 372998 | SCAPOPE | Aquisição de thinner para uso da seção | 01/08/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 96.00 | Realizada | 05/08/22 | Adiantamento | 4 | 05/08/22 | |
| 373315 | SCAPOPE | Serviço de manutenção e reparo em instalações prediais nas áreas de FEA-RP - Registro de Preços | 01/08/22 | Adriana | ||||||||||
| 375547 | REC | Aquisição de gravador para ser usado nas reuniões dos colegiados do Departamento de Economia. | 01/08/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 542.50 | Realizada | 17/08/22 | Compra Direta | 16 | ||
| 380915 | SCAPOPE | Aquisição de peças de reposição para condicionador de ar da Unidade em geral. | 01/08/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 366.60 | Realizada | 17/08/22 | Compra Direta | 16 | ||
| 383906 | SCAPOPE | Aquisição de peças de reposição para condicionador de ar da Unidade em geral. | 01/08/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 791.55 | Realizada | 17/08/22 | Compra Direta | 16 | ||
| 389300 | SCINFOR | Aquisição de 1 kit extensor HDMI para cat5e para o conserto do cabeamento HDMI da sala 30-A Departamentos | 01/08/22 | Adriana | Devolvida | Devolvida a pedido do requisitante para alteração | ||||||||
| 389491 | SCAPOPE | Aquisição de fita zebrada para uso na unidade | 01/08/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 46.50 | Realizada | 15/08/22 | Adiantamento | 14 | 15/08/22 | |
| 391470 | SCINFOR | Aquisição de 5 baterias para sensores de automação. | 01/08/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 48.00 | Realizada | 12/08/22 | Adiantamento | 11 | ||
| 393480 | SCAPOPE | Aquisição de peça para reposição no condicionador de ar da sala 21B1 USP 7794. | 01/08/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 227.20 | Realizada | 07/08/22 | Compra Direta | 6 | ||
| 394630 | REC | Aquisição de Nobreak para a Secretaria do Departamento de Economia. Centro de custo 4000/0000. | 01/08/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 684.00 | Realizada | 05/08/22 | Compra Direta | 4 | ||
| 394894 | SCINFOR | Aquisição de Fone de ouvido com cancelamento de ruído para utilização no espaço TEIAS. | 01/08/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,150.00 | Realizada | 22/08/22 | Compra Direta | 21 | ||
| 395556 | SCINFOR | Aquisição de 5 switchs HDMI 2x2 para uso nas salas de aula da FEA-RP. | 01/08/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 1,560.00 | Realizada | 17/08/22 | Compra Direta | 16 | ||
| 395564 | SCINFOR | Aquisição de 2 tubos de cola rápida para a Seção de Informática. | 01/08/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 25.00 | Realizada | 05/08/22 | Adiantamento | 4 | 05/08/22 | |
| 402218 | SCINFOR | Aquisição de 5 cabos hdmi de 5 metros e 10 cabos de 2 metros para conexão de monitores e projetores. | 01/08/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 322.50 | Realizada | 22/08/22 | Compra Direta | 21 | ||
| 402722 | SVAPAD | Aquisição de cestos de lixo para uso na Unidade. | 01/08/22 | Matheus | Ok | OK | OK | R$ 318.00 | Realizada | 15/08/22 | Adiantamento | 14 | 16/08/22 | |
| 402730 | SVAPAD | Aquisição de Recipiente para acondicionar café na Copa C1 | 01/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 402846 | SVAPAD | Aquisição de Fitas Hellermann para uso do SVAPAD | 01/08/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 43.50 | Realizada | 09/08/22 | Adiantamento | 8 | ||
| 402935 | SCAPOPE | Aquisição de calçado de segurança EPI | 01/08/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 130.77 | Realizada | 15/08/22 | Adiantamento | 14 | 15/08/22 | |
| 403320 | SCAPOPE | Aquisição de baterias para troca das iluminações de emergência, alarmes de incêndio e cancelas da Unidade. | 01/08/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 2,250.00 | Realizada | 05/08/22 | Compra Direta | 4 | 06/08/22 | |
| 403893 | REC | Manutenção de impressora - Profa. Elaine Toldo Pazello - PTR 081.006009 | 01/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 404067 | SVAPAD | Aquisição de Carrinho plataforma para transporte de materiais do SVAPAD. | 01/08/22 | Matheus | Ok | OK | OK | R$ 1,050.00 | Realizada | 17/08/22 | Compra Direta | 16 | ||
| 406515 | SCINFOR | Manutenção de do nobreak - Patr. 081.007861 | 01/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 407651 | ATAF | Aquisição de aparelhos telefônicos VOIP para serem utilizados na Seção de Materiais e Almoxarifado da FEA-RP | 01/08/22 | Adriana | OK | OK | OK | R$ 814.00 | Realizada | 05/08/22 | Compra Direta | 4 | ||
| 324551 | SCINFOR | Cadeira de escritório com apoio para braços para TEIAS | 01/08/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 975.00 | Realizada | 19/08/22 | Compra Direta | 18 | ||
| 412930 | SCINFOR | Manutenção do monitor do Mateus Paulino da STI - Número de patrimônio: 818034 | 03/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 417053 | SCINT | Locação de microônibus para campus e city tour de alunos intercambistas estrangeiros do segundo semestre 2022 | 08/08/22 | Danielli | ||||||||||
| 426516 | SVPROESP | Aquisição de notebook - Profa. Irene Miura - Progr. Lab. Didático | 10/08/22 | Nelson | OK | OK | OK | R$ 14,378.66 | Realizada | 12/08/22 | Pregão Eletrônico | 2 | ||
| 423258 | SCAPOPE | Manutenção reparadora em esmerilhadeira marca MAKITA nº patrimônio 081.0007123 | 15/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 432346 | SCAPACAD | Lavagem de becas para uso em formaturas. | 15/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 433687 | DIR | Confecção de carimbos auto entintados em nome do Diretor e Vice-Diretor da FEA-RP para as áreas administrativas | 16/08/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 420.00 | Realizada | 17/08/22 | Adiantamento | 1 | 19/08/22 | |
| 438247 | SCAPOPE | Reforma/substituição dos telhados das edículas das casas 09 e 10 da Rua das Paineiras | 24/08/22 | Sérgio | Convite de Preços | |||||||||
| 438255 | SCAPOPE | Pintura dos blocos C1 e C2 da FEARP. | 25/08/22 | Sérgio | ||||||||||
| 436112 | SCAPOPE | Descupinização emergencial do Anfiteatro do bloco B2 | 25/08/22 | Matheus | OK | OK | OK | R$ 1,600.00 | ||||||
| 441752 | STCONAF | Atualização do nome da Seção nos Carimbos de Assinatura dos servidores | 25/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 443771 | DIR | Confecção de Carimbo para documentos | 25/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 452207 | SCAPOPE | Conserto de central de iluminação de emergência eletrônica do Bloco C1. | 25/08/22 | Paulo | ||||||||||
| 448943 | SCAPOPE | Reforma do telhado Bloco B1 | 26/08/22 | Matheus | ||||||||||
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